目录
第一部分 屈原管理区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
屈原管理区城市管理和
综合执法局单位概况
一、 部门职责
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、综合执法职责
（1）行使市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化建设维护管理、城市燃气管理等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
（2）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。
（3）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权;行使个体门店经营者不按执照规定场地经营的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权；行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。
（4）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。
（5）配合区自然资源局行使违反规划管理、规划许可的行政处罚权。
（6）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（7）负责履行法律、法规、规章赋予的其他职责，承办区委、区管委交办的其他事项。
2、城市管理职责
（1）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法；对全区城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。
（2）参与城市建设规划工作；负责城区范围内市政基础设施管理和维护。
（3）负责本系统内城市维护资金的管理和使用，管理本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入。
（4）负责城区市政工程设施、公用事业、环境卫生、园林绿化的管理和监察。
（5）负责临时占用和挖掘城市道路的审批和管理，以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。
（6）负责城区占用挖掘绿地和砍伐、修剪树木的审批、管理；负责城区绿化规划、建设、维护、监督管理、园林绿化建设和养护工作。
（7）负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用；负责管理区生活垃圾无害化填埋场和生活污水处理厂。
（8）负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责区城内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理。
（9）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理;负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
（10）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
（11）负责依法管理全区燃气市场；负责拟订城市燃气、供热特许行业的市场准入和管理；负责区城乡燃气工程的可行性论证、立项等前置审查工作；负责全区供气、供热企业及相关商业网站资格审查、考核工作；负责拟订区本级供气、供热行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施；审查各乡镇供气、供热发展规划及备案工作；负责全区从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导各乡镇燃气安全监督管理工作。
（12）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；统一管理、审批、呈报系统内部干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作;指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
（二）机构设置
屈原管理区城市管理和综合执法局设立局综合办公室、区城乡环境卫生服务中心及区综合行政执法大队。核定编制30人（其中：行政编制4人，差额拨款事业编制15人，全额拨款事业编制11人）现有在职人员共63人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。城管局单位内设机构包括：局本级、区城乡环卫中心及区建设综合执法监察大队。
（二）决算单位构成。城管局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：城管局单位本级以及区城乡环卫中心和区建设综合执法监察大队。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3429.97万元。与上年相比，减少12.67万元，减少0.37%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3429.97万元，其中：财政拨款收入2742.36万元，占79.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入687.61万元，占20.05%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3429.97万元，其中：基本支出325.81万元，占9.5%；项目支出3104.16万元，占90.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2742.36万元，与上年相比，增加237.76万元,增长9.49%，主要是因为加大了项目资金的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2413.75万元，占本年支出合计的70.37%，与上年相比，财政拨款支出增加44.92万元，增长1.9%，主要是因为加大了项目资金的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2413.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.06万元，占2.57%；卫生健康（类）支出10.62万元，占0.44%；节能环保（类）支出1万元，占0.04%；城乡社区（类）支出2310.48万元，占95.72%；农林水（类）支出4万元，占0.17%；住房保障（类）支出13.6万元，占0.56%；灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占0.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1911.20万元，支出决算数为2413.75万元，完成年初预算的126.29%，其中：
1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.51万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，根据统一安排，我局按规定进行了人员工资的正常普调，医疗保险的缴费基数相应提高。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.38万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，根据统一安排，我局按规定进行了人员工资的正常普调，养老保险的缴费基数相应提高。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.28万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，根据统一安排，我局按规定进行了人员工资的正常普调，住房公积金的缴费基数相应提高。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1257.54万元，支出决算为1672.66万元，完成年初预算的133.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目资金的投入。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为324.2万元，支出决算为353.14万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是执法任务扩展。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的70%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为185万元，支出决算为185万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为99.76万元，支出决算为96.21万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.54万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的39.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的4000%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。
14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的347%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。
16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的400%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。
17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的1200%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出325.8万元，其中：
人员经费310.51万元，占基本支出的95.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费15.29万元，占基本支出的4.69%，主要包括办公费、印刷费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入328.62万元；年初结转和结余0万元；支出328.62万元，其中基本支出0万元，项目支出328.62万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的3208%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。
2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的10000%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。
3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的1353%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为183万元，完成年初预算的18300%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.97万元，完成预算的92.08%；与上年相比减少2.51万元，降低17.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.97万元，完成预算的99.75%；与上年相比减少2.03万元，降低14.5%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.97万元，
主要是特种车辆维修、保险等支出，完成预算的99.75%；与上年相比减少2.03万元，降低14.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.48万元，降低48%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出15.29万元，比年初预算数减少1.68 万元，降低9.9%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算2万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的66.5%。用于开展内部控制制度、垃圾分类等培训，人数120人，内容为局机关开展内部控制制度以及环卫中心开展垃圾分类培训活动等。
2024年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目54个，共涉及资金3429.97万元。其中，一般公共预算项目25 个2087.94 万元，占一般公共预算支出总额的86.5%；政府性基金预算项目4个328.62 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“垃圾转运”“环境卫生监管经费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1586.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况，本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3429.97万元，执行数3429.97万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。
绩效目标完成情况：在区委、区管委坚强领导和市局精心指导下，城管局抢抓机遇、实干笃行，将2024年作为规范管理年。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导牵头、联合办公室、财务等相关股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。成立绩效自评工作组，压实工作责任。
发现的主要问题及原因
（一）预算编制精细化有待提升：
问题：部分项目预算与实际执行存在偏差，如突发性的应急抢险工程预算不足（抢险救灾、冰冻天气），而一些常规项目预算略有结余。
原因：预算编制前瞻性不够，对城市管理中的不确定因素预估不足。
（二）成本效益量化分析不足：
问题：目前绩效评价多侧重于“是否完成”，但对“花多少钱办多少事”的成本效益分析深度不够。例如，新增环卫设备的投入与节省的人工成本、提升的效率之间的量化关系未能充分展现。
原因：缺乏专业的绩效评价人才和系统的成本效益分析工具。
（三）长期效益衡量困难：
问题：城市管理工作的效益（如市民素质提升、城市品牌形象提升）多为长期、隐性效益，难以在年度绩效中完全体现和量化。
原因：绩效指标体系建设更侧重于短期、可量化的产出。
下一步改进措施：
1.强化预算精准编制：建立项目库动态管理机制，加强前期调研和论证。设立“应急准备金”，以应对城市管理中的突发公共事件，提高预算的抗风险能力和灵活性。
2.深化成本效益分析：引入更专业的绩效评价方法，尝试对重大设备采购、大型整治项目进行全周期的成本效益分析，用数据证明资金使用的经济性和效率性。
3.优化绩效指标体系：在现有指标基础上，增加能反映长期效益的引导性指标，如“市民投诉率同比下降幅度”、“第三方机构暗访评分”等，使评价更全面、立体。
4.推进绩效结果应用：建立绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整、人员考核的挂钩机制，形成“花钱必问效，无效必问责”的良性循环，真正发挥绩效管理的“指挥棒”作用。
5.加强公众参与：拓宽公众满意度调查的渠道和深度，不仅调查结果满意度，也调查过程满意度（如执法态度、投诉处理体验等），将公众意见作为改进工作的重要依据。
2.部门评价结果。项目全年预算数1586.78万元，执行数1578.07万元，完成预算的99.45%，部门评价得分99.45分，评价等级为“优秀”。
发现的主要问题及原因：
问题：一是资金使用效益不够高，二是绩效目标不够明确、细化和量化。
原因：因为资金下达有时差，有时候往往需要从专项支出，而资金未到，不得已只能用公用经费，影响资金使用效益。
下一步改进措施：一是强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。二是加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务能力，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算资金。
四、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费
许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
五、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途
的财政资金。
六、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政
部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和公用支出。
第五部分
附 件
2、
2024年度部门整体支出绩效自评报告（区城管局）.docx