目录
第一部分 屈原管理区总工会（单位）概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、政府性基金预算收入支出决算情况
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
9、财政拨款三公经费支出决算情况说明
10、关于机关运行经费支出说明
11、一般性支出情况说明
12、关于政府采购支出说明
13、关于国有资产占用情况说明
14、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市屈原总工会概况
一、 部门职责
1、根据相关法律法规结合本区实际，指导全区工会工作。
2、组织指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向上级反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与相关政策制度制订、重大事件调查及提出处理意见。
4、民主管理监督工作。
5、负责联合工会、直属基层单位工会干部的培训工作。
6、承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作，负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理。
8、承担区委、区管委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一）内设机构设置。屈原管理区总工会包括：区困难帮扶中心，财务没有独立核算。
（二）决算单位构成。屈原管理区总工会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：总工会决算（区困难帮扶中心，纳入总工会统一决算）。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计108.62万元。与上年相比，增加2.99万元，增加2.83%，主要是因为单位人员增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计108.62万元，其中：财政拨款收入108.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计108.62万元，其中：基本支出100.62万元，占92.63%；项目支出8万元，占7.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计108.62万元，与上年相比，增加13.76万元,增加14.5%，主要是因为单位人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出108.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.76万元，增加14.5%，主要是因为单位人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出108.62万元，主要用于一般公共服务（类）支出108.62万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为108.62万元，支出决算数为108.62万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为108.62万元，支出决算为108.62万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出100.62万元，其中：
人员经费88.8万元，占基本支出的88.25%,主要包括基本工资36.9万元、津贴补贴3.32万元、奖金19.67万元、绩效工资8万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.83万元、职工基本医疗保险缴费4.12、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金6.98万元，对个人和家庭补助0万元。
公用经费11.82万元，占基本支出的11.75%，主要包括办公费1.03元、印刷费0.8万元、电费0.74万元、水费0.2万元、邮电费0.02万元、差旅费1.38万元、公务接待费1万元、工会经费1.8万元、其他交通费4.08万元、其他商品和服务支出0.79万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.09万元，主要是因为政府机构和企业的发展，活动质量不断提高，从而增加了公务接待费的支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%,比上年增加0.09万元，增加9.89%，主要是因为政府机构和企业的发展，活动质量不断提高，从而增加了公务接待费的支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组12个、来宾85人次，主要是相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出11.82元，比上年决算数减少0.26万元，减少2.15%。主要原因是：日常运行的成本减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，2024年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、完善部门绩效管理制度的建设；2、组织各部门开展事前绩效评估工作；3、规范绩效目标管理；4、稳步开展绩效监控；5强化绩效评价管理; 6、加强绩效评价结果应用与公开
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金108.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%.
组织对“工会事务”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出108.62万元。
（三）存在的问题及原因分析
一是预算执行进度和效率有待加强；
二是缺乏绩效评价专业人员。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1.岳阳市屈原管理区总工会2024年决算公开报表
2.岳阳市屈原管理区总工会2024年度部门决算
