目录
第一部分 交通运输局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
交通运输局部门概况
一、 部门职责
（一）组织拟订全区公路、水路交通运输行业发展战略；贯彻执行国家有关交通运输的政策和法规；负责交通运输执法监督和检查。
（二）组织编制全区公路、水路等交通运输行业发展规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。
（三）负责全区境内公路建设、养护资金的计划编制和组织实施；对公路工程建设的招标、投标和建设质量进行行业管理；负责全区公路养护、改造升级；负责全区公路（桥梁）、公路渡口的路政、渡政管理；负责公路沿线广告设置的管理；制止各种侵占用地、破坏公路设施等行为，维护公路产权。
（四）负责管理全区公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场，负责交通建设工程造价控制、质量监督市场；监督管理全区公路、水路的旅客运输、旅游运输和客货汽车站场、港口的码头、指导城关公路、水路客货运输的衔接协调工作。
（五）负责全区交通规范征稽工作，负责区内交通重点工程建设资金的筹集、区内交通资金的监管；负责全区汽车维修、船舶修造和交易、零配件市场、公用码头等行业管理；负责全区港航设施建设和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理及水上安全管理。
（六）负责交通运输行业利用外资（引资）、开展县际以上合作工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督，指导交通运输行业的体制改革和企业体制改革。
（七）承办区党委、区管委会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。屈原交通运输局内设机构包括：屈原管理区地方公路养护中心，屈原管理区道路运输服务中心，屈原管理区交通运输综合行政执法大队，屈原管理区水运事务中心。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位。屈原交通运输局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（含二级机构屈原管理区地方公路养护中心，屈原管理区道路运输服务中心，屈原管理区交通运输综合行政执法大队，屈原管理区水运事务中心）。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2107.62万元。与上年相比，减少1011.33万元，减少47.98%，主要是因为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2107.62万元，其中：财政拨款收入1798.11万元，占85.31%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入309.5万元，占14.68%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2107.62万元，其中：基本支出453.14万元，占21.5%；项目支出1654.48万元，占78.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1798.11万元，与上年相比，减少132.58万元，减少7.37%，主要是因为本年度交通运输发展项目减少，上级专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1798.11万元，占本年支出合计的85.31%，与上年相比，财政拨款支出减少132.58万元，减少7.37%，主要是因为本年度交通运输发展项目减少，上级专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1798.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.65万元，占2.43%；卫生健康支出23.72万元，占1.32%；节能环保支出94.88万元，占5.28%；农林水支出44.53万元，占2.48%；交通运输支出1555.46万元，占86.51%；保障住房支出30.87万元，占1.72%；灾害防治应急管理支出5万元，占0.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为832.44万元，支出决算数为1798.11万元，完成年初预算的100%，其中：
1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为94.88万元，支出决算为94.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制项目支出。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为646.56万元，支出决算为1555.46万元，完成年初预算的240.57%，年初预算数小于决算数的主要原因是本年度交通运输发展项目增加，项目资金增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为20万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的111.86%，年初预算数小于决算数的主要原因是本年度人员变动较大，所以决算数与年初预算数有所差异。
4.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为2万元，支出决算为44.53万元，完成年初预算的2226.5%，年初预算数小于决算数的主要原因是：本年度农林水项目增多，项目资金增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为40万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的109.13%，年初预算数小于决算数的主要原因是本年度人员变动较大，所以决算数与年初预算数有所差异。
6.保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为28万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的110.25%，
年初预算数小于决算数的主要原因是本年度人员变动较大，所以决算数与年初预算数有所差异。
7.灾害防治及应急管理支出
年初预算为1万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，年初预算数小于决算数的主要原因是本年度有洪水灾害，防涝费用支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出453.13万元，其中：
人员经费407.31万元，占基本支出的89.89%，主要包括基本工资183.75万元、津贴补贴9.63万元、奖金43.17万元、绩效工资72.53万元、机关事业单位基本养老保险40.9万元、职工基本医疗保险21.07万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、其他社会保险缴费4.37万元、住房公积金30.87万元。
公用经费45.82万元，占基本支出的10.11%，主要包括办公费19.37万元、印刷费0.25万元、咨询费0.25万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.25万元、差旅费0.75、维修费0.25万元、租赁费0.25万元、公务接待费0.5万元、委托业务费0.25万元、工会经费10.5万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用5.73万元、其他商品和服务支出2.48万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.89万元，降低27%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数小于上年数的主要原因是本年相关项目的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少1.39万元，降低21.38%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，主要是交通运输综合行政执法大队两台执法车辆和地方公路养护中心一台公路养护巡查车辆支出，完成预算的100%；与上年相比减少1.39万元，降低21.38%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数小于上年数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.5万元，降低100%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行中央八项规定；决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严格控制“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组7个、来宾35人次，主要是加快交通运输事业发展，相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出45.82万元，比上年决算数增加0.44万元，增长0.96%。主要原因是：维护机关正常运行费用增多。
十一、一般性支出情况说明
本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是上路维护公路养护作业；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金288.68万元。其中，一般公共预算项目3个288.68万元，占一般公共预算支出总额的/16.05%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“治超工作经费”“船舶污染物免费接收”“成品油税改革转移支付”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出288.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数754.32万元，执行数754.32万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是我局在2024年项目过程中保证了公路质量，交通事故率发生明显降低，公众出行安全性得到切实保障；二是生态效益符合环评要求，群众满意度大幅提升。发现的主要问题及原因：一是我局缺少专业的技术人员，可能会影响自评效果达不到预期效果；二是由于受时间或其他限制的不完全性，有时候无法对关键指标进行全面客观深入的考虑。下一步改进措施：一是加强财务人员的相关业务培训；二是加强与业务部门的对接，促进工作的相互理解，提高绩效自评效果。
2.部门评价结果。治超工作经费项目全年预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”；污染物免费接收项目全年预算数94.88万元，执行数94.88万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”；成品油税改革转移支付项目全年预算数189万元，执行数189万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是细化预算工作，根据预算报告和项目实际情况及二级单位对预算工作进行详细划分，并通过考核形式和责任机制，提高预算执行率。二是加强预算，合理规划项目进度，按照预算方案和执行安排，避免资金用途随意改变，资金超支或挪用。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
通过2024年度绩效自评，进一步掌握了部门资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金使用管理经验，为今后完善2025年年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出，提高资金绩效管理、加大资金使用效率提供了重要参考依据。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、基本支出；指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出的费用。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
