2024年度
屈原管理区妇女联合会部门决算
目录
第一部分 屈原管理区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
屈原管理区妇女联合会（单位）概况
一、 部门职责
一、部门职责
（一）指导各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会 的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予指导。
（二）调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区委、区 管委反映、提出建议。
（三）指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾 帼建功”活动及“家庭文化建设”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社 会主义现代化建设。
（四）指导各级妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自 信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技能培训和 多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（五）代表妇女参加与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇 女参政，维护妇女儿童的合法权益。
（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界 为妇女儿童办实事、办好事。
（七）承办区委、区管委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
二、机构设置
（一）内设机构设置。2024年，区妇联编制数为2个，配备干部 1人。
（二）决算单位构成。屈原管理区妇女联合会 2024年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区妇女联合会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计51.61万元。与上年相比，减少2.13万元，减少3.96%，主要是因为：1.人员异动及基础绩效奖提标；2.其他收入较上年减少；一增一减总体上较上年相比，收支总额下降。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计51.61万元，其中：财政拨款收入37.48万元，占72.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.14万元，占27.4%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计51.61万元，其中：基本支出29.96万元，占58.05%；项目支出21.66万元，占41.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计37.48万元，与上年相比，增加3.91万元,增长11.65%，主要原因是基础绩效奖提标及人员异动引起的工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出37.48万元，占本年支出合计的72.62%，与上年相比，财政拨款支出增加3.91万元，增长11.65%，主要是因为基础绩效奖提标及人员异动引起的工资福利支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出37.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.2万元，占83.24%；社会保障和就业支出（类）支出2.4万元，占6.40%;卫生健康（类）支出1.91万元，占5.1%;住房保障支出（类）支出1.96万元，占5.23%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为32.99万元，支出决算数为37.48万元，完成年初预算的113.61%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为26.21万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是开展各类宣传活动次数增加发生的相关费用。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了家庭教育指导服务“向阳花”行动专项资金。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0.6万元，支出决算为0.52万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，工会经费支出相应减少。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了用于解决省级重点民生家庭教育指导服务“向阳花”行动经费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.29万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的24.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做预算时含残保金，实际执行中残保金单独下指标，故决算数与年初预算数产生差异。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数一致。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数一致。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于残保金方面的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.75万元，支出决算为1.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整引起的用于住房公积金方面的支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28.68万元，其中：
人员经费24.58万元，占基本支出的85.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费4.1万元，占基本支出的14.3%，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的70%；与上年相比增加0.06万元，增长20.69%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动。
主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
３.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的70%；与上年相比增加0.06万元，增长20.69%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。
2024年度共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是开展技术技能培训赋能乡村振兴发生的接待支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比有所增加，主要原因是本年上级检查、指导批次与人数增加，故相应接待费增加了。
2024年度共接待来访团组 3 个、来宾 20 人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出4.1万元，比上年决算数减少0.56 万元，增长（降低）12.02%。主要原因是厉行节约，严控机关运行成本。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算0.3万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的90%。用于召开“三八”妇女节会议，人数120人，内容为表彰三八妇女劳动模范，团结广大妇女儿童，动员妇女自尊、自强、自爱。
培训费年初预算0.2万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的55%。用于开展技术技能培训赋能乡村振兴，面向农村妇女开设育婴员职业等技能培训，人数 200人，内容为加强妇女思想政治引领作为首要政治任务，通过形式多样的活动，不断提升凝聚力，团结带领广大妇女听党话、跟党走。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金5万元。其中，一般公共预算项目1个5万元，占一般公共预算支出总额的15.16%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数32.99万元，执行数37.48万元，完成预算的113.61%，
2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。
第五部分
附 件
附件1.
岳阳市屈原管理区妇女联合会（2024年决算公开）.xlsx
