2024年度

岳阳市屈原管理区信访局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳市屈原管理区信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

岳阳市屈原管理区信访局

单位概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

1．负责处理人民群众给区委、区管委及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网上信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

　　2．承办中央、省、市和区委、区管委交办的信访事项，向乡镇（街道）、区直部门和市驻区单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

　　3．办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

　　4．综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区管委提供信访信息。

　　5．协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。

　　6．开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

　　7．掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

　　8．承办区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，区信访局核定机关行政编制3名；核定领导职数3名，其中局长1名，副局长2名。内设1个综合办公室，下设人民来访接待中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制1名，其中主任1名。

（二）决算单位构成。

区信访局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：区信访局本级以及人民来访接待中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计206.14万元。与上年相比，增加3.17万元，增长1.56%，主要是因为人员工资提标及人员异动所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计206.14万元，其中：财政拨款收入167.34万元，占81.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.81万元，占18.82%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计206.14万元，其中：基本支出86.4万元，占41.91%；项目支出119.74万元，占58.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计167.34万元，与上年相比，减少18.84万元,减少10.12%，主要是因为本年度信访工作示范创建经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出167.34万元，占本年支出合计的81.18%，与上年相比，财政拨款支出减少18.84万元，减少10.12%，主要是因为本年度信访工作示范创建经费减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出167.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.77万元，占88.9%；社会保障和就业（类）支出7.54万元，占4.51%;卫生健康支出（类）4.22万元，占2.52%；农林水支出（类）0.72万元，占0.43%；住房保障支出（类）6.09万元占3.64%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为118.23万元，支出决算数为167.34万元，完成年初预算的141.54%，其中：

1、一般公共服务（201）信访业务（40）行政运行（01）。

年初预算为0万元，支出决算为16.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的时将功能分类列错。

2、一般公共服务（201）信访业务（40）信访业务（04）。

年初预算为106.83万元，支出决算为132.74万元，完成年初预算的124.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上年度绩效考核奖励及疑难信访救助资金。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为4.45万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的163.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及养老保险缴费基数提标。

4、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为0.64万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的43.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算有误。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加了单位缴纳的残保金支出。

9、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加了乡村振兴支出。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算为3.34万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的182.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出78.83万元，其中：

人员经费73.07万元，占基本支出的92.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗保、工伤、失业保险及住房公积金等。

公用经费5.76万元，占基本支出的7.31%，主要包括办公费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

      2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.39万元,因支出数为0无法计算占比。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，非必要不接待原则。决算数小于上年数的主要原因是严格执行公务接待制度并厉行节约反对浪费。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加减少0.39万元，因支出数为0无法计算占比。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，非必要不接待原则。决算数小于上年数的主要原因是严格执行公务接待制度并厉行节约反对浪费。

2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出5.76万元，比年初预算数减少1.4万元，降低19.55%。主要原因是：结余了公车补贴0.17万元及办公费用1.23万元。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额19.86万元，其中：政府采购货物支出19.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金62.5万元。其中，一般公共预算项目5 个62.5 万元，占一般公共预算支出总额的100%。实现自评全覆盖。围绕“维护群众权益、化解信访矛盾、促进社会稳定”的核心职责，紧扣信访工作行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹推进资产管理与业务开展。全年规范资产管理流程，确保资产账实相符、高效利用，为信访业务开展提供坚实保障。业务层面聚焦群众急难愁盼，扎实推进信访事项受理、办理、督办全流程闭环管理，成功化解一批信访积案和突出问题，5个项目均按既定绩效目标完成产出任务，信访事项按期办结率、群众参评率等核心指标均达标。从实施效果来看，运行成本严格控制在预算范围内，资金使用精准高效；通过优化工作流程、强化协同联动，管理效率显著提升，信访办理时效较上年缩短15%；履职效能持续彰显，有效防范化解了多起信访风险隐患，助力辖区社会大局持续稳定；信访工作的社会效应良好，群众诉求表达渠道更加畅通，矛盾化解在基层的成效突出；通过健全长效工作机制，可持续发展能力不断增强；经问卷调查，服务对象满意度达95%以上，群众对信访工作的认可度显著提升。下一步，将持续深化绩效管理，强化结果运用，推动信访工作提质增效。

2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况）

3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数206.14万元，执行数206.14万元，完成预算的100%。资金执行规范。全年聚焦信访核心职责推进各项工作，绩效目标圆满达成，获评市信访工作先进单位。

主要问题及原因：一是预算绩效管理深度不足，绩效指标设定偏笼统，缺乏量化细化标准，源于对绩效指标体系构建重视不够，前期论证不够充分；二是资金使用精细化有待提升，部分业务经费支出管控不够严格，因资金使用跟踪监管机制不够健全，动态监控力度不足。

下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合信访业务特点细化量化指标，强化预算编制前绩效论证，提升绩效管理针对性；二是健全资金监管机制，加强经费支出全流程跟踪审核，定期开展资金使用效益分析，确保资金用在实处、发挥实效。

2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。）

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

1、2024年部门决算公开表格

2、2024年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

信访局2024年预算公开表.xlsx附件4-2024年度信访局部门整体支出绩效自评报告(2).docx