目录

第一部分 退役军人事务局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

退役军人事务局概况

 

 

 

一、 部门职责

1．贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保险和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5.组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7.组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军人文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员有待政策并指导实施。

8．负责全区烈士及退休军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区退役军人事务局核定机关行政编制3名；核定领导职数3名，其中局长1名，副局长2名。区退役军人事务局下设：区退役军人服务中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制2名，其中主任1名

（二）决算单位构成。2024年部门预算汇总公开单位构成为屈原管理区退役军人事务局单位本级和下设二级机构退役军人服务中心。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计710.42万元。与上年相比，增加了250.36万元，增长35%，主要是在各部门积极努下，向上争取财政专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计710.42万元，其中：财政拨款收入710.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计710.42万元，其中：基本支出296.72万元，占41.77%；项目支出413.70万元，占58.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计710.42万元，与上年相比，增加了250.36万元，增长减少35%，主要是在各部门积极努下，向上争取财政专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出710.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加了250.36万元，增长35%，主要是在各部门积极努下，向上争取财政专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

22024年度财政拨款支出545.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出529.23万元，占97%；卫生健康（类）支出10.61万元，占0.2%;住房保障（类）支出5.71万元，占0.1%;主要是在各部门积极努下，向上争取财政专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为545.55万元，支出决算数为545.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%，

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待等（项）。

年初预算为224.6万元，支出决算为224.6万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置等（项）。

年初预算为290.07万元，支出决算为290.07万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）（款）行政单位医疗等（项）。

年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%，

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金等（项）。

年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出134.85万元，其中：

人员经费119.27万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会养老保险缴费等。

公用经费15.58万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公室水电费、其他交通费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99%；与上年相比减少0.1万元，降低0.1%。决算数小于预算数的主要原因是本着历行节约，“过紧日子”的原则，压减公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2024年度安排因公出国（境）团组0个。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99%；与上年相比减少0.1万元。决算数小于预算数的主要原因是本着历行节约，“过紧日子”的原则，压减公务接待开支。2024年度共接待来访团组10个、来宾36人次，主要是退役军人安置，抚憮等发生的接待支出。

 

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出15.58万元，比上年决算数增加了7.17 万元，增长了17%。主要原因是：经济物价上涨，本着历行节约，过紧日子，在确保人员基本支出情况下，压减运行支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8 个，共涉及资金144.72万元。其中，一般公共预算项目8 个 144.72万元，占一般公共预算支出总额的87%；其中：退役军人事务局工作经费专项、服务站建设、烈士纪念日、维稳等中心活动8万元；烈士陵园管理费6万元；自主就业退伍士兵一次性补助50万元；城乡义务兵优待金23.52万元；无单位优抚对象抚恤补助标准自然增长经费43.2万元；大学生入伍一次性奖励金10万元；军功慰问费1万元，退役士兵职业教育和技能培训3万元。政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况

退役军人事务局本部门支出的绩效目标完成情况良好，实现产出和取得效益按实预计指标完。本部门为全区退役军人和伤病残退役军人服务管理、抚恤等工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。是组织指导全区军供服务保障工作部门。全年以先预算资金后支付的原则管理使用资金，在确保基本的人员支出后，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面完成部门整体及核心业务，实施效果良好。

4. 事前绩效评估开展情况。

2024年度0个新增重大政策和8个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金144.72万元。

 

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数498.55万元，执行数498.55万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“一等”。绩效目标完成情况：一是清明祭扫活动及9.30烈士纪念日活动；二是义务兵家庭数量、大学生入伍人数。发现的主要问题及原因：一是退役军待遇要提高。下一步改进措施：一是增加补助资额度。

2.部门评价结果。8项目全年预算数144.72万元，执行数144.72万元，完成预算的100%，部门评价得分95分，评价等级为“一级”。现的主要问题及原因：一是退役军待遇要提高。下一步改进措施：一是增加补助资额度；二是加强退役军人学习。

3.事前绩效评估结果。2024年度8个重大项目事前绩效评估，其中，8个项目评估通过，涉及资金144.72万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

指导全区各乡镇4个服务站建设、32个村级服务中心建设及负责本级服务中心工作开展，辅助开展全区清明祭扫活动、“9.30”烈士纪念日活动；负责维护退伍军人稳定工作，保障退伍军人抚恤和补贴、完善服务体系。体制建设完成率和补助资金发放率达100%。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

  

 

   附件：1、2024年决算公开表格岳阳市屈原管理区退役军人事务局.xlsx

         2、退役军人事务局部门（单位）2024年度部门决算公开.docx