目录

第一部分 团区委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

共青团屈原管理区委员会概况

 

一、 部门职责

（一）领导全区共青团工作；指导各乡镇团委和区直团组织、基层团组 织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训 等工作；负责非公经济组织团建工作。

（二）组织指导全区团员青年的思想政治教育；策划并实施全区大型青 少年宣传教育活动；负责全区共青团信息宣传工作。

（三）负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、 管理、宣传等工作；负责全区青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年 开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

（四）负责全区希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负 责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办 理希望工程办公室日常事务。

（五）指导全区少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开 展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指 导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

（六）在区综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣 传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少 年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德 建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。团区委内设机构包括：共青团岳阳市屈原管理区 委员会只有本级预算单位，无二级机构。

（二）决算单位构成。团区委 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括： 团区委本级。

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计45.77万元。与上年相比，增加26.7万元，增长140.01%，主要是因为主要是因为1.绩效奖提标及补发提标部分产生的工资福利支出增加、以及开展青年夜校系列活动和各类宣传活动次数增加引起的商品服务支出增加；2.其他收入较上年相比，有较多减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计45.77万元，其中：财政拨款收入24.58万元，占53.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.19万元，占46.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计45.77万元，其中：基本支出16.99万元，占37.12%；项目支出28.77万元，占62.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计24.58万元，与上年相比，增加6.41万元,增长35.28%，主要是因为绩效奖提标及补发提标部分产生的工资福利支出增加、以及开展青年夜校系列活动和各类宣传活动次数增加产生的商品服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出24.58万元，占本年支出合计的53.70%，与上年相比，财政拨款支出增加6.41万元，增长35.28%，主要是因为绩效奖提标及补发提标部分产生的工资福利支出增加、以及开展青年夜校系列活动和各类宣传活动次数增加产生的商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出24.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.24万元，占74.21%；社会保障和就业（类）支出1.28万元，占5.21%;节能环保（类）支出2.9万元，占11.8%；住房保障（类）支出1.06万元，占4.31%；卫生健康（类）支出1.09万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为17.33万元，支出决算数为24.58万元，完成年初预算的141.83%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.7万元，支出决算为11.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开展青年夜校系列活动及各项宣传活动总次数增加产生的。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控经费支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是开展青年夜校系列活动和各类宣传活动次数增加产生的商品服务支出增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.99万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖提标及补发提标部分、缴费基数变动引起的经费差异。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是：年初做预算时含残保金，实际执行中残保金单独下指标，故决算数与年初预算数产生差异。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖提标及补发提标部分，引起的缴费基数变化产生的经费差异。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.25万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖提标及补发提标部分，引起的缴费基数变化产生的经费差异。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于残保金的支出。

10、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人居环境奖励资金的支出。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.74万元，支出决算为1.06元，决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖提标及补发提标部分，引起的缴费基数变化产生的经费差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15.21万元，其中：

人员经费13.17万元，占基本支出的86.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费2.04万元，占基本支出的13.41%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

   2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%；与上年相比增加0.47万元，决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度内各项检查，指导等业务活动开展，相应经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与预算数一致。决算数与上年数一致的主要原因是我单位无公务用车方面的支出。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%，与上年相比增加0.5万元。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度内各项检查，指导等业务活动开展，相应经费增加。

3.2024年度共接待来访团组4个、来宾27人次，主要是团委各项活动发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出2.04万元，比年初预算数减少0.18 万元，降低8.11%。主要原因是：厉行节约，严控机关运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数

本单位无培训费的预算和支出决算数；

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金5万元。其中，一般公共预算项目1个5万元，占一般公共预算支出总额的20.34%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。

3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

 

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数17.33万元，执行数24.58万元，完成预算的141.83%，绩效自评得分100分，评价等级为“一级”。绩效目标完成情况：为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，区团委结合部门实际情况，按照财政部门管理要求不断完善预算管理及绩效管理等相关制度。发现的主要问题及原因：预算管理：一是管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。二是信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

 

  

 

    第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

 

 

 

     附件1：中国共产主义青年团岳阳市屈原管理区委员会（2024年决算公开表）.xlsx

     附件2：附件4-2024年度区团委整体支出绩效自评报告.docx