目录

第一部分 凤凰乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

凤凰乡人民政府概况

一、 部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示； 完成区委、区管委交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省、市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权事项接得住、管得好，有监督。

3、加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。

4、加强经济建设。编制经济发展规划； 优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育体育、科技、文化、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人武、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居坏境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批“一门式”服务，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担区直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保对承接、承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人，妇女，儿童和残疾人的合法权益。

8、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会依法自治，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向区委、区管委反映村民的意见和建议。

9、承办区委、区管委及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。1. 党政办公室（行政审批办公室）。协助乡领导处理党委、政府日常事务；负责党委、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作；承担行政审批工作。

2. 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作。

3. 经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进乡村振兴、工农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责乡村公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、水利、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

4. 社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

5. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村庄规划、建设、管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查和治理，突发环境污染事件的应急管理与处置。

6. 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按有关规定或章程设置，并按相关规定或章程落实相应职责。

（二）决算单位构成。2024年度本单位决算含屈原管理区凤凰乡本级及凤凰乡社会事业综合服务中心、凤凰乡农业综合服务中心、凤凰乡政务（便民）服务中心、凤凰乡综合行政执法大队、凤凰乡退役军人服务站5个下设机构预算。因二级机构均无零余额账户且未独立核算，故部门决算由一级预算单位汇总编制并公开。

 

第二部分

部门决算表

（见附件）

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4925.96万元，与上年相比，减少1256.83万元，减少25.51%，主要原因是本年度项目收入中平江河水环境综合治理项目工程相减少。支出总计4925.96万元，与上年相比，减少1256.83万元，减少25.51%，主要原因是本年度项目支出中平江河水环境综合治理项目工程费用相对减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4925.96万元，其中：财政拨款收入2029.02万元，占41.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2896.94万元，占58.81%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4925.96万元，其中：基本支出568.12万元，占11.53%；项目支出4357.84万元，占88.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计2029.02万元，与上年相比，减少753.22万元,减少37.12%，主要是因为项目支出中节能环保支出大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1987.78万元，占本年支出合计的40.35%，与上年相比，财政拨款支出减少803.46万元，减少40.42%，主要是因为项目支出中节能环保支出大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1987.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出394.72万元，占19.86%；公共安全支出13.11万元，占0.66%;文化旅游体育与传媒支出9.94万元，占0.50%；社会保障和就业支出118.57万元，占5.96%；卫生健康支出25.28万元，占1.27%；节能环保支出50.87万元，占2.56%；城乡社区支出44.63万元，占2.25%；农林水支出1067.74万元，占53.72%；交通运输支出5.00万元，占0.25%；资源勘探工业信息等支出173.22万元，占8.71%；商业服务业等支出4.00万元，占0.20%；住房保障支出28.08万元，占1.41%；灾害防治及应急管理支出33.72万元，占1.70%；其他支出18.91万元，占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1107.02万元，支出决算数为1987.78万元，完成年初预算的179.56%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的109.33%，决算数与调整预算数基本持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为373.23万元，支出决算为183.83万元，完成年初预算的49.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：立行勤俭节约，压减部分项目支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公共安全感测评及平安创建工作经费支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为49.40万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的68.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，减少机关日常经费支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放23年基础绩效奖。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为32.50万元，支出决算为137.13万元，完成年初预算的421.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加各类人员工资和保险支出。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）5万元，决算调整到一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），支出决算为2.64万元，完成年初预算的52.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：五经普工作经费支出减少。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）3万元，决算调整到一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为8.90万元，完成年初预算的296.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡财政管理支出增加。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加纪委人员办案补贴。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）25.00万元，决算支出调整到一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），支出决算为2.56万元，完成年初预算的10.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：立行勤俭节约，乡镇工作经费支出减少。

11、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨村级信访示范村奖励金。

12、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.00万元，决算支出调整到一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），支出决算为4万元，完成年初预算的100%，预决算数持平。

13、 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2万元，决算支出调整到公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），支出决算为2.30万元，完成年初预算的115%，决算数与调整预算数基本持平。

14、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.81万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补贴和公共安全感测评及平安创建工作经费。

15、文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级农文旅项目支出。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全日制大专学历村支两委工作生活补贴。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.43万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的100%，决算数与调整预算数基本持平。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.6万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益性岗位支出。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役军人慰问费支出。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨敬老院工作经费。

21、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付区红十字会发展经费。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为22.55万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的127.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加严重精神障碍患者监护看护补贴和下岗分流养老保险单位部分支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.51万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的99.74%，决算数与调整预算数基本持平。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%，决算数与调整预算数基本持平。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.42元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%，决算数与调整预算数基本持平。

26、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加污水处理厂运维业务费。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.12万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级环境卫生整治费。

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的657.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人居环境工作支出。

29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付敬老院、产调公司、自来水工作经费。

30、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为143.39万元，支出决算为116.28万元，完成年初预算的81.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动工资调整。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，因年初预算编制不科学，故将年初预算农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）13.00万元，决算支出调整为农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），支出决算为15.00万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨村级“非粮化”整治费用。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.29万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付存进户厕管护资金。

33、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为0万元，因年初预算编制不科学，故将年初预算农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）3.00万元，决算调整到农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），支出决算为3.98万元，完成年初预算的132.67%，预决算数基本持平。

34、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.86万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付选调生补助资金。

35、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为48.05万元，支出决算为141.00万元，完成年初预算的293.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级粮食生产奖补资金。

36、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级省级水利发展资金。

37、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.89万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付杨林寨腾地移民资金。

38、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为6.00万元，支出决算为291.8万元，完成年初预算的4863.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和乡村振兴配套资金。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.00万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨村级公益事业建设的补助。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为219.96万元，支出决算为264.64万元，完成年初预算的120.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村征缴工作经费。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.00万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨产调工作经费。

42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和运输安全（项）2.00万元，决算支出调整到交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），支出决算为5.00万元，完成年初预算的250.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡道路清基扫障除杂费用支出。

43、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为173.22万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小型企业项目的扶持资金。

44、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨村级现代服务业引导资金。

45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.69万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的72.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

46、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.72万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然灾害救灾资金支出。

47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）5.00万元，决算支出调整到灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），支出决算为6.00万元，预决算数基本持平。

48、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农垦危改整改资金上缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出568.12万元，其中：

人员经费566.85万元，占基本支出的99.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费1.27万元，占基本支出的0.22%，主要包括办公费、维修费、公务接待费、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入41.24万元；年初结转和结余0万元；支出41.24万元，其中基本支出0万元，项目支出41.24万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.60万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴资金经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级墓地整治费。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，因预算金额为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级村民自主开发监测耕地图斑费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加1.00万元，增长294.12%。决算数等于预算数的主要原因是主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加1.34万元，增长0%（由于上年决算支出中公务用车购置费及运行维护费支出为0，不能计算其增长率）。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（降低）0万元，增长（降低）0%。公务用车运行维护费支出预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，

主要是公务用车运行费支出，完成预算的100.00%；与上年相比增加1.34万元，增长0%（由于上年决算支出中公务用车购置费及运行维护费支出为0，不能计算其增长率）。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费开支。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.18万元，降低52.94%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1.27万元，比年初预算数减少27.15万元，降低95.53%。主要原因是：立行勤俭节约，压减日常公用经费支出。。

十一、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是绿化喷洒消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金401.92万元。其中，一般公共预算项目4个401.92万元，占一般公共预算支出总额的20.22%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况

3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4925.96万元，执行数4925.96万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是已按要求做好年度预算与决算工作，乡镇经济指标顺利完成；保障干部职工工资按时足额发放，保障民生支出，保障全乡各项工作正常运转；加强资金管理，确保资金安全；落实惠民政策，保障惠民惠农补助资金的发放；二是引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善，促进经济发展，增加农民收入；三是严格党内组织生活，指导、帮助基层开展党建工作；四是让辖区内城乡居民享有医疗保障，缓解广大城乡居民看病难、看病贵及因病致贫、因病返贫等问题；五是加强环境综合整治工作，改善辖区容貌、垃圾的清理；六是确保辖区和谐稳定，调解矛盾纠纷，为辖区经济发展保驾护航；做好辖区安全工作，加强安全隐患排查和监督，杜绝安全事故发生。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是财务人员对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不够熟悉。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，提升财务人员业务水平，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

附 件

 

 

 

1.附件一：岳阳市屈原管理区凤凰乡人民政府_(决算公开表).xlsx

2.附件2-2024年度凤凰乡人民政府部门整体支出绩效自评报告.pdf