目录
第一部分 区科协概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市屈原管理区科学技术协会概况
一、 部门职责
1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推 动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科 学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化 素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益， 为科技团体和科技工作者服务：表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进 尊重知识，尊重人才社会风气的形成。
4、开展民间科学技术的交流活动，促进对外开放，推动科技工作的交 流与合作。
5、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
6、组织、指导并开展科学论证，科技咨询服务，推动科技成果向现实 生产力转化。
7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
8、对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进 行指导与协调。
9、承办市科协、区党委、区管委交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一)内设机构设置
区科学技术协会属正科级（参公）单位，经费来源全额拨款，设行政编制2人。
(二)决算单位构成
本次预算单位包含区科协机关，本单位无二级机构
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计25.76万元。与上年相比，减少15.5万元，减少37.57%，主要原因是：1.减少了上级资金系2022年国家科普行动计划专项资金，2.其他收入较上年相比有所减少，3.基础绩效奖提标引起的工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计25.76万元，其中：财政拨款收入21.94万元，占85.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.82万元，占14.83%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计25.76万元，其中：基本支出18.78万元，占72.90%；项目支出6.97万元，占27.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计21.94万元，与上年相比，减少12.1万元,减少35.55%，主要是因为：1.项目支出中较上年相比，今年无国家科普行动计划专项资金10万；2.基础绩效奖提标引起的工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出21.94万元，占本年支出合计的85.17%，与上年相比，财政拨款支出减少 12.1万元，减少35.55%，主要是因为1.项目支出中较上年相比，今年无国家科普行动计划专项资金10万；2.基础绩效奖提标引起的工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出21.94万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出21.82万元，占99.45%；住房保障（类）支出0.12万元，占0.55%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为5.16万元，支出决算数为21.94万元，决算数大于预算数，其中：
1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算时，单位人员未到位，未编制相应人员经费和公用经费。
2、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年内开展科普活动产生的相应费用。
3、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算时，单位人员未到位，未编制相应人员经费和公用经费。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的53.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算时，单位人员未到位，未编制相应人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16.94万元，其中：
人员经费14.21万元，占基本支出的83.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保障缴费等。
公用经费2.73万元，占基本支出的16.12%，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.04万元，增长25%。决算数等于预算数；决算数大于上年数的主要原因是：本年内各类检查、指导活动增加，相应费用较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.04万元，增长25%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数大于上年数的主要原因是本年内各类检查、指导工作次数增加，相应费用较上年增加。
2024年度共接待来访团组3个、来宾10人次，主要是开展科普活动发生的接待支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加0.04万元，本年内各类检查、指导工作次数增加，相应费用较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比，增加0.04万元，主要原因是本年内各类检查、指导工作次数增加，相应费用较上年增加。2024年度共接待来访团组 3个、来宾 10人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出2.73万元，比上年决算数减少0.77 万元，降低22%。主要原因是：厉行节约，严控机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
本单位无会议费的预算和支出决算数；
本单位无培训费的预算和支出决算数；
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金5万元。其中，一般公共预算项目1个5万元，占一般公共预算支出总额的22.79%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5.16万元，执行数25.76万元，完成预算的499.22%，绩效自评得分100分，评价等级为“一级”。绩效目标完成情况：为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，区团委结合部门实际情况，按照财政部门管理要求不断完善预算管理及绩效管理等相关制度。发现的主要问题及原因：预算管理：一是管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。二是信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。
2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
一、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
二、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件2：
附件4-2024年度区科协整体支出绩效自评报告.docx