目录

第一部分 区党委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

屈原管理区委统一战线工作部单位概况

 

 一.部门职责

1．贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握 政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2．负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作。协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

3．负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4．统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教的爱国统一战线。

5．负责联系培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。调查研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作;指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展党外知识分子工作;会同有关部门做好其政治、生活待遇的安排。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。1.区委统战部设立 1 个综合办公室，区委统战部机关核定行政编制 3 名;核定领导职数 3 名，其中：部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 1 名。2.屈原管理区归国华侨联合会设立 1 个综合办公室，区归国华侨联合会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。3.屈原管理区工商业联合会设立 1 个综合办公室区工商业联合会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。

（二）决算单位构成。统战部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：统战部本级以及工商联合会、归国华侨联合会、民族综合委员会。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计212万元。与上年相比，增加62.22万元，增长41.54%，主要是因为1.人员异动（新进3人，1人职务职级变动）及基础绩效奖提标，相应工资福利支出增加；2、项目收入增加了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计212万元，其中：财政拨款收入178.95万元，占84.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.05万元，占15.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计212万元，其中：基本支出135.99万元，占64.15%；项目支出76.01万元，占35.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计178.95万元，与上年相比，增加49.77万元,增长38.53%，主要是因为1.人员异动（新进3人，1人职务职级变动）及基础绩效奖提标，相应工资福利支出增加；2、项目收入增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出178.95万元，占本年支出合计的84.41%，与上年相比，财政拨款支出增加49.77万元，增长38.53%，主要是因为1.人员异动（新进3人，1人职务职级变动）及基础绩效奖提标，相应工资福利支出增加；2、项目收入增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出178.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.64万元，占85.86%；社会保障和就业（类）支出10.09万元，占5.64%;卫生健康（类）支出6.36万元，占3.55%；住房保障（类）支出8.86万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为127.52万元，支出决算数为178.95万元，完成年初预算的140.33%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加华侨事务专项经费的支出。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为23.15万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的151.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.人员异动及基础绩效奖提标，相应工资福利支出增加。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35.84万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的127.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加长沙市岳阳商会生态屈原分会成立大会事务支出10万元。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为39.9万元，支出决算为46.85万元，完成年初预算的117.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进1名事业人员，相应经费支出增加。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为10.24万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的239.06%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：付同心美丽乡村奖励金、购买办公设备、付新阶联工作经费等。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.31万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的130.78%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及绩效奖提标引起的经费差异。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.12万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的47.32%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做预算时含残保金，实际执行中残保金单独下指标，故决算数与年初预算数产生差异。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.26万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的173.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及职务职级变化。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.62万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的110.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动引起相应经费差异。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.59万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的155.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动引起相应经费差异。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初做预算时残保金在其它功能科目中，实际执行中残保金单独下指标，故决算数与年初预算数产生差异。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.48万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的161.68%，决算数大于预算数的主要原因是：人员异动引起相应经费差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.13万元，其中：

人员经费98.53万元，占基本支出的91.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费8.6万元，占基本支出的8.03%，主要包括办公费、印刷费、工会经费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的83.75%；与上年相比减少0.18万元，降低11.84%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变化，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变化，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变化，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的83.75%；与上年相比减少0.18万元，降低11.84%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。2024年度共接待来访团组5个、来宾83人次，主要是情暖潇湘慰问各企业、工商业者发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出8.6万元，比年初预算数减少1.63万元，降低15.93%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

单位无会议费的预算和支出决算数；

本单位无培训费的预算和支出决算数；

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金46.08万元。其中，一般公共预算项目5个46.08万元，占一般公共预算支出总额的25.75%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。

3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数212万元，执行数212万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“一级”。绩效目标完成情况：为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，中共岳阳市屈原管理区委统一战部工作部结合部门实际情况，按照财政部门管理要求不断完善预算管理及绩效管理等相关制度。发现的主要问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化有待提高。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

 

 

 

                 附件1：（2024年决算公开表）中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部.xlsx

                 附件2：附件4-2024年度区党委统战部整体支出绩效自评报告.docx