目录
第一部分 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会概况
一、 部门职责
（1）根据区委、区管委有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作并参加相关活动。
（2）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区管委组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。
（3）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息服务、举办相关宣传活动。
（4）根据对外经贸工作实际需要，拟定年度参展计划，组织辖区内企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待相关会务事务。
（5）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；协助受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。
（6）协助岳阳市贸促会（国际商会）工作，在全区范围内发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。
（7）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进工作，规范招商引资活动。
（8）拟订并组织实施对外经济合作政策；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
（9）承办区委、区管委会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。屈原管理区贸促会内设机构包括：区投资促进事务局
（二）决算单位构成。屈原管理区贸促会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：区贸促会本级以及区投资促进事务局。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计197.35万元。与上年相比，减少3729.55万元，减少94.97%，主要是因为招商引资产业发展资金（城乡社区支出和科学技术支出）的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计197.35万元，其中：财政拨款收入187.72万元，占95.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.63万元，占4.88%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计197.35万元，其中：基本支出74.72万元，占37.86%；项目支出122.63万元，占62.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计187.72万元，与上年相比，减少3295.42万元,减少85.75%，主要是因为招商引资产业发展资金（城乡社区支出和科学技术支出）的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出187.72万元，占本年支出合计的95.12%，与上年相比，财政拨款支出减少691.66万元，减少78.65%，主要是因为招商引资产业发展资金（城乡社区支出和科学技术支出）的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出187.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.3万元，占91.78%；社会保障和就业（类）支出6.55万元，占3.49%;卫生健康（类）支出3.79万元，占2.02%;住房保障（类）支出5.08万元，占2.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为187.72万元，支出决算数为187.72万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为113.49万元，支出决算为113.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为58.81万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出74.72万元，其中：
人员经费69.46万元，占基本支出的92.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费5.26万元，占基本支出的7.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为12.11万元，完成预算的60.55%；与上年相比减少0.01万元，降低0.08%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费的开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约压缩三公经费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为12.11万元，完成预算的60.55%；与上年相比减少0.01万元，降低0.08%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费的开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约压缩三公经费的开支。2024年度共接待来访团组95个、来宾1100人次，主要是国内因招商引资的公务接待发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
培训费年初预算0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。用于开展机构编制业务培训，人数45人，内容为机构编制业务培训。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的57.14%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金197.35万元。其中，一般公共预算项目1 个70 万元，占一般公共预算支出总额的37.28%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“招商引资专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数197.35万元，执行数197.35万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是新签约引进项目10个；二是协议联引资48.59亿元；三是内联引资到位资金33亿元；四是举办招商引资活动4次；五是全区招商环境整治完成95%。六是取得经济效益情况：增加税收收入1亿元，增加就业岗位10000个。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益不高；二是预算的约束力不够，预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：一是 加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进民生的作用；二是加强对资金管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全；三是加强财务风险防控；四是加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。
2.部门评价结果。“招商引资专项经费”项目全年预算数122.63万元，执行数122.63万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益不高；二是预算的约束力不够，预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：一是 加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进民生的作用；二是加强对资金管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全；三是加强财务风险防控；四是加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
部门目标完整，重点工作推进机制完善；与多部门建立联动机制，协同推进重大工作；积极创新工作方法，重视基础调研工作；加强资金的管理使用，提高资金的使用效率。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
第五部分
附 件
