目录

第一部分 屈原管理区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

屈原管理区医保局概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

根据《中共岳阳市委机构编制委员会文件关于印发<岳阳市屈原管理区机构改革方案>》（岳编发〔2019〕3号）、《中共岳阳市委机构编制委员会办公室文件关于印发<岳阳市屈原管理区承担行政职能事业单位改革方案>》（岳编发〔2019〕13号）和2022年中共屈原管理区党委机构编制委员会会议纪要（屈编委发【2022】5号）文件精神，屈原管理区医疗保障局（以下简称区医保局）为区管委工作部门，正科级。主要职能为：

1.拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。

2.贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，贯彻实施岳阳市长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和岳阳市统一的支付标准。

5.根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，配合岳阳市做好本区药品、医用耗材的招标采购工作。

7.组织实施岳阳市制定的定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

10.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。完善医保筹资和报销调整机制，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

12.完成国家、省医疗保障局、市医疗保障局和区党委、区管委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区医保局内设机构包括：1个综合办公室和医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成。区医保局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算和不独立核算的下属机构医疗保障事务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

 

 

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计277.14万元。与上年相比，减少85.48万元，减少23.57%。主要是因为减少卫生健康收入和支出91.06万元；增加社会保障和就业收入和支出1.92万元、住房保障收入和支出3.66万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计277.14万元，其中：财政拨款收入277.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计277.14万元，其中：基本支出133.76万元，占48.26%；项目支出143.38万元，占51.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计277.14万元。与上年相比，减少85.48万元，减少23.57%，主要是因为减少卫生健康收入和支出91.06万元；增加社会保障和就业收入和支出1.92万元、住房保障收入和支出3.66万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出277.14元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少85.48万元，减少23.57%，主要是因为减少卫生健康支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出277.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.56万元，占比7.06%；卫生健康（类）支出238.79万元，占比86.16%；住房保障（类）支出18.79万元，占比6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数277.14万元，支出决算数为277.14万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是因为严格按照流程和标准发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是因为严格按照流程和标准发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是因为严格按照流程和标准发放。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50.36万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是因为厉行节约，严格控制经费支出。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为34.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为117.51万元，支出决算为117.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.76万元，其中：

人员经费113.51万元，占基本支出的84.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及公积金缴费等。

公用经费20.25万元，占基本支出的15.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、工会经费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%；与上年相比减少0.79万元，降低88.76%。决算数小于预算数的主要原因是遵照中央八项规定，严格按照公务接待制度严控经费开支。决算数小于上年数的主要原因是遵照中央八项规定，严格按照公务接待制度严控经费开支，严控经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%；与上年相比减少0.79万元，降低88.76%。决算数小于预算数的主要原因是遵照中央八项规定，严格按照公务接待制度严控经费开支，严控经费开支。决算数小于上年数的主要原因是遵照中央八项规定，严格按照公务接待制度严控经费开支，严控经费开支。2024年度共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是市局调研医保征缴工作发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出20.25万元，与年初预算数一致，无增减变动，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算0.45万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的95.56%。用于召开1次会议，人数130人，内容为城乡居民征缴启动及基金监管宣传月启动。

培训费年初预算0.6万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的86.67%。用于开展2次培训，人数90人，内容为经办业务政策解读培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出8 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金277.14万元。其中，一般公共预算项目1个277.14万元，占一般公共预算支出总额的277.14%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2024年，根据我局年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

 

2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度“医保工作专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出143.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数277.14万元，执行数277.14万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是做好参保征缴。2024年综合参保率为109.67%，二是做实乡村振兴，特殊人群参保率100；2024年集中缴费期内共资助2466人参加城乡居民医疗保险，资助金额66.68万元。三是困难人员、稳定脱贫人口大病保险共结算大病保险158人次，结算金额39.45万元（含动态新增的困难人员大病保险追补17人次，追补金额5.19万元）。四是市级医疗救助民生实事任务进度完成138.66%。五是落实结对帮扶政策，2024年定期入户走访河市镇大湾村及营田镇八港村，开展结对帮扶。六是实行特殊门诊申报“容缺”受理制度，建立综合柜员制，打造“综合窗口”，完善多部门协同机制，共同打造“跨省通办”“一网通办”“高效办成一件事”等并联办件机制，提升经办服务，推进异地联网直接结算、医保信息化改革，已实现全国异地就医联网直接结算；开展“高效办成一件事”，全面开展“新生儿出生一件事”“职工退休一件事”“医疗救助对象资助参保免审即享”等8项重点服务事项，优化政务服务。七是对市局下发的飞行检查线索问题，经调查核实确认后，严格按照行政处罚程序进行立案查处，责令退回医保基金132754.9元，并对造成医保基金损失的行为处以行政罚款132754.9元；组织专门力量进行药品耗材问题线索专项核查，追回医保基金57032.04元；开展职工医保普通门诊统筹医保基金专项检查，通过组织自查、现场检查、数据分析等方式，查实存在违规930人次，追回医保基金6806.56元，并暂停三家定点零售药店职工门诊统筹业务。发现的主要问题及原因：一是预算编制水平待进一步提高；二是执行效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是优化预算管理流程；二是规范财务管理行为；三是健全监管体系；四是加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

2.部门评价结果。

2023年离休人员医药费资金项目全年预算数3.87万元，执行数3.87万元，完成预算数的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目覆盖面广，耗时较长，无法在短时间内支付尾款。下一步改进措施：加强过程监督检查，推进项目实施进度。

绩效提标资金项目全年预算数0.46万元，执行数0.46万元，完成预算数的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目覆盖面广，耗时较长，无法在短时间内支付尾款。下一步改进措施：加强过程监督检查，推进项目实施进度。

绩效考核资金项目全年预算数1.15万元，执行数1.15万元，完成预算数的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目覆盖面广，耗时较长，无法在短时间内支付尾款。下一步改进措施：加强过程监督检查，推进项目实施进度。

医保工作专项经费项目全年预算数39.9万元，执行数39.9万元，完成预算数的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目覆盖面广，耗时较长，无法在短时间内支付尾款。下一步改进措施：加强过程监督检查，推进项目实施进度。

2024年项目专项经费项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算数的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目覆盖面广，耗时较长，无法在短时间内支付尾款。下一步改进措施：加强过程监督检查，推进项目实施进度。

争资争相考核激励专项资金项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算数的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目覆盖面广，耗时较长，无法在短时间内支付尾款。下一步改进措施：加强过程监督检查，推进项目实施进度。

能力提升资金项目全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算数的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目覆盖面广，耗时较长，无法在短时间内支付尾款。下一步改进措施：加强过程监督检查，推进项目实施进度。

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

1、2024年部门决算公开表格

2、2024年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

      附件1：岳阳市屈原管理区医疗保障局.xlsx