目录
第一部分 河市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
河市镇人民政府概况
一、 部门职责
屈原管理区河市镇人民政府是中国共产党领导下的基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；完成区委、区管委交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省、市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权事项接得住、管得好，有监督。
3、加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。
4、加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。充分发掘河市古镇文化，加强非遗文化传承保护，发展旅游事业。
5、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育体育、科技、文化、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人武、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居坏境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担区直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保对承接、承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。
7、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民(社区居民)委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向区委、区管委反映村、社区居民的意见和建议。
9、承办区委、区管委及其工作部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。河市镇人民政府内设机构包括：河市镇人民政府本级、河市镇政务（便民）服务中心、河市镇社会事业综合服务中心、河市镇农业综合服务中心、河市镇综合行政执法大队、河市镇退役军人服务站。
（二）决算单位构成。河市镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：河市镇人民政府本级以及河市镇政务（便民）服务中心、河市镇社会事业综合服务中心、河市镇农业综合服务中心、河市镇综合行政执法大队、河市镇退役军人服务站。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计6125.58万元。与上年相比，增加115.85万元，增加1.93%，主要是因为项目增加，对应的项目收入增加。
2024年度支出总计6125.58万元。与上年相比，增加115.85万元，增加1.93%，主要是因为项目增加，对应的项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6125.58万元，其中：财政拨款收入2379.52万元，占38.85%，其他收入3746.06万元，占61.15%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6125.58万元，其中：基本支出581.68万元，占9.5%；项目支出5543.89万元，占90.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2379.52万元，与上年相比，减少15.46万元,减少0.65%，主要是因为压减刚性支出，节省开支。
2024年度财政拨款支出总计2379.52万元，与上年相比，减少15.46万元,减少0.65%，主要是因为压减刚性支出，节省开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2379.52万元，占本年支出合计的38.85%，与上年相比，财政拨款支出减少15.46万元，减少0.65%，主要是因为压减刚性支出，节省开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2379.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出681.88万元，占28.66%；国防（类）支出13.74万元，占0.58%；公共安全（类）支出23.4万元，占0.98%；科学技术（类）支出147.52万元，占6.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出54.61万元，占2.3%；卫生健康（类）支出67.95万元，占2.86%；节能环保（类）支出36.14万元，占1.52%；城乡社区（类）支出152.22万元，占6.4%；农林水（类）支出925.19万元，占38.88%；交通运输支出3万元，占0.13%；资源勘探工业信息等（类）支出80万元，占3.36%；自然资源海洋气象等支出25万元，占1.05%；住房保障支出59.72万元，占2.51%；其他（类）支出99.15万元，占4.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1296.4万元，支出决算数为2379.52万元，完成年初预算的183.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为0.37万元，完成了年初预算的7.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了人大相关经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
无年初预算，支出决算为77.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出年中增加了机关运行经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算144.39万元，支出决算为75.31万元，完成了年初预算的52.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不精细，减少了政府及相关机构支出。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
无年初预算，支出决算为2.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了第五次经济普查。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
无年初预算，支出决算为3.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了第五次经济普查。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
无年初预算，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了纪检监察事务有关支出。
7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
无年初预算，支出决算为9.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不精细，编制年初预算时工会支出未纳入。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
无年初预算，支出决算为7.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了对工会的补助支出。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。
年初预算8万元，支出决算为1万元，完成了年初预算的12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了组织事务支出。
10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年无初预算，支出决算为6.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了宣传事务有关支出。
11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。
年初预算10万元，支出决算0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不准确，支出调剂到了其他宣传事务支出。
12、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年无初预算，支出决算为8.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了信访业务支出。
13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算5万元，支出决算0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度削减了市场监督管理事务支出。
14、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。
无年初预算，支出决算13.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了人民防空支出。
15、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。
无年初预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了基层司法业务支出。
16、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算6万元，支出决算为3.14万元，完成了年初预算的52.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了其他司法相关费用。
17、公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）。
无年初预算，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度司法部门进行了信息化建设，新增了信息化建设相关费用。
18、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算7万元，支出决算0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无其他公共安全支出。
19、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算5万元，支出决算0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无教育支出。
20、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科学技术支出（项）。
无年初预算，支出决算分别为120.52万元、27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了对辖区内科学技术企业的补助支出。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
无年初预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了其他文化旅游体育与传媒支出。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
无年初预算，支出决算为8.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度辖区内有死亡抚恤支出需求，增加了抚恤支出。
23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算8万元，支出决算0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无临时救助支出。
24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算5万元，支出决算0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无其他退役军人事务管理支出。
25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算26.02万元，支出决算2.95元，完成了年初预算的11.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了其他社会保障和就业支出。
26、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。
无年初预算，支出决算为14.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了医疗铺底支出。
27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算14万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了献血补助等其他卫生健康支出。
28、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算10万元，支出决算0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他环境保护管理事务支出调剂到了农村环境保护。
29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
无年初预算，支出决算为36.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了农村环境保护支出。
30、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
无年初预算，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了城乡社区规划与管理支出。
31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
无年初预算，支出决算为30.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了小城镇基础设施建设支出。
32、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算60万元，支出决算为10万元，完成了年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不精细，城乡社区环境卫生支出调剂到了其他城乡社区支出。
33、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
无年初预算，支出决算为25.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了农村社会事业支出。
34、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算8万元，支出决算0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度削减了农业生态资源保护费用。
35、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算25.97万元，支出决算为118.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了其他农业农村有关支出。
36、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
无年初预算，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了水利工程运行与维护支出。
37、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算8万元，支出决算为1.05万元，完成了年初预算的13.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了防汛支出。
38、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算8万元，支出决算为17.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了抗旱相关支出。
39、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。
无年初预算，支出决算为13.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了水厂相关支出。
40、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算12万元，支出决算为275.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴有关支出。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
无年初预算，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项编制不精细，没有将本类款项预算归集在农林水支出，将费用归集在一般公共服务支出中。
43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为313.62万元，支出决算为365.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行不到位，本年度对村级的其他补助支出在该科目列支。
43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
无年初预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了公路养护相关支出。
44、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
无年初预算，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了国土整治、耕地保护等相关支出。
45、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
无年初预算，支出决算为27.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了其他城乡社区住宅相关支出。
46、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算5万元，支出决算0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度削减了其他保障性安居工程相关支出。
47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算8万元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度削减了其他应急管理支出。
48、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
无年初预算，支出决算为39.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了其他政府性基金安排的支出。
49、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
无年初预算，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出581.68万元，其中：
人员经费571.68万元，占基本支出的98.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费10万元，占基本支出的1.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未发生因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生主公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入39.15万元；年初结转和结余0万元；支出39.15万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出10万元，比年初预算数减少22.82万元，减少69.53%。主要原因是压缩公用经费，节约了日常开支。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2093.59万元，其中：政府采购货物支出503.5万元、政府采购工程支出720.3万元、政府采购服务支出869.79万元。授予中小企业合同金额1593.2万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额586.6万元，占授予中小企业合同金额的36.82%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我镇认真按照区委区管委的决策部署，围绕考评指标任务要求，努力抓好各项工作的落实，各项工作呈现目标明确，重点突出，措施有力，有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好，全镇经济社会平稳较快发展，可持续发展能力逐步增强，服务对象满意度较高。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制与部门实际支出仍存在些许差异，预算编制水平与执行水平有待进一步提高。
绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
附件2.2024年度部门整体支出绩效评价报告（含项目支出绩效自评表）.docx