第一部分 岳阳市屈原管理区公安局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分
岳阳市屈原管理区公安局概况

一、部门职责
略
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。略
（二）决算单位构成。岳阳市屈原管理区公安局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市屈原管理区公安局本级以及各科所队室全部纳入2024年部门决算编制范围。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门决算由一级预算单位汇总编制并公开。

第二部分
部门决算表
（见附件）

第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3861.4万元。与上年相比，增加214.52万元，增长5.88%，主要是因为公安项目支出增多。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3861.4万元，其中：财政拨款收入3636.22万元，占94.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入225.18万元，占5.83%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3861.4万元，其中：基本支出1782.7万元，占46.17%；项目支出2078.7万元，占53.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2024年度财政拨款收、支总计3636.22万元，与上年相比，增加608.5万元,增长20.10%，主要是因为主要是因为公安项目支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3636.22万元，占本年支出合计的94.17%，与上年相比，增加608.5万元,增长20.10%，主要是因为公安项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3636.22万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3204.96万元，占88.14%；社会保障和就业（类）支出216.59万元，占5.96%;卫生健康（类）支出90.46万元，2.49%;交通运输（类）支出29.49万元，占0.81%;住房保障（类）支出94.72万元，占2.6%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2898.52万元，支出决算数为3636.22万元，完成年初预算的125.45%，其中：
1、公共安全（类）公安（款） 行政运行（项）。
年初预算为1739.27万元，支出决算为1417.6万元，完成年初预算的81.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出决算计入执法办案。
2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为172.06万元，支出决算为74.34万元，完成年初预算的43.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出决算计入执法办案。
2、公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算计入执法办案。
2、一公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1352.91万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分年初预算计入特勤业务、一般行政管理事务、行政运行，执法办案项目支出增加。
2、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。
年初预算为60.84万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。
2、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。
年初预算为390.00万元，支出决算为1352.91万元，完成年初预算的346.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为其他公项目支出增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为132.96万元，支出决算为112.87万元，完成年初预算的84.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为114.31万元，支出决算为103.71万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为70.01万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算的85.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为31.36万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的84.06%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。
2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为184.72万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的51.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1780.21万元，其中：
人员经费1360.61万元，占基本支出的76.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费419.59万元，占基本支出的23.57%，主要包括  办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
     2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.88万元，支出决算为57.88万元，完成预算的100%；与上年相比增加8.21万元，增长（降低）16.53%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数大于上年数的主要原因是公车维修、维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为55.69万元，支出决算为55.69万元，完成预算的100%；与上年相比增加6.71万元，增长13.70%。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；与上年相比减少4.24万元，降低100%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，决算数小于上年数的主要原因是本严控三公经费。
公务用车运行维护费支出预算为55.69万元，支出决算为55.69万元，
主要是公车维修、维护费用支出，完成预算的100%；与上年相比增加10.95万元，增长24.47%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是公车维修、维护费用。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出419.59万元，比上年决算数增加34.34万元，增长8.91%。主要原因是：印刷费、差旅费、被装购置费、公务用车运行维护费等费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
培训费年初预算5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。用于开展6次培训，人数200人，内容为警务实战技能、搜索盘查技战术、群体性事件应急处突等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额622.99万元，其中：政府采购货物支出152.34万元、政府采购工程支出27.06万元、政府采购服务支出443.59万元。授予中小企业合同金额622.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额622.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金502万元。其中，一般公共预算项目3 个502 万元，占一般公共预算支出总额的28.20%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
2.部门评价开展情况。
本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况
3.事前绩效评估开展情况。
本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数3861.4万元，执行数3861.4万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：区局党委正确领导下，按照市局和公安装财工作的总体要求，紧紧围绕“服务公安中心工作，服务实战需要，服务基层一线”的总要求和“保障有力、管理规范、基础扎实、服务到位”的总目标，尽心履职，真抓实干，为我局各项公安中心工作的顺利开展，提供了有力的支持和保障，较好地完成了年度工作任务。
发现的主要问题及原因：一是在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在预算绩效管理工作有待健全，对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，我局配套的工作机制还不成熟，相应的预算绩效管理办法还在制定中；二是在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足。下一步改进措施：一是把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；三是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。
2.部门评价结果
本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果
本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。