2024年度
屈原管理区水利局部门决算
目录
第一部分 屈原管理区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
屈原管理区水利局概况
一、 部门职责
(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊综合规划、防洪规划等较大水利规划。
(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。
(三) 按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区管委规定权限审批、核准规划内年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四) 指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作。
(五) 负责节约用水工作。
(六) 按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(七) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
(八) 指导监督水利工程建设与运行管理。
(九) 负责水土保持工作。
(十) 指导农村水利工作。
(十一) 负责水库移民管理工作。
(十二) 指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县(市、区)水事纠纷，负责辖区范围内的水政监查和水行政执法。
(十三)开支水利科技和外事工作。
(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治干旱和防护标准并指导实施。
(十五)承办区委区管委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市屈原管理区水利局内设机构包括:区水旱灾害防御中心、区水利事务中心、区电力排灌总站及区堤防管理总站共4个。
（二）决算单位构成。岳阳市屈原管理区水利局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市屈原管理区水利局本级以及下属二级机构区水旱灾害防御中心、区水利事务中心、区电力排灌总站及区堤防管理总站共4个。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计26730.45万元。与上年相比，增加13202.22万元，增长97.59%，主要是因为2024年增加了国债项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计26730.45万元，其中：财政拨款收入25772.86万元，占96.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入957.59万元，占3.58%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计26730.45万元，其中：基本支出868.77万元，占3.25%；项目支出25861.68万元，占96.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计51545.72万元，与上年相比，增加29922.38万元,增长138.38%，主要是因为国债项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出25619.06万元，占本年支出合计的95.84%，与上年相比，财政拨款支出增加12090.83万元，增长89.37%，主要是因为国债项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出25619.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.6万元，占0.35%；卫生健康支出41.57万元，占0.16%；城乡社区支出26万元，占0.1%；农林水（类）支出24978.11万元，占97.50%，自然资源海洋气象等支出428.58万，占1.68%，住房保障支出51.20万元，占0.2%；粮油物资储备支出3万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2989.22万元，支出决算数为25619.06万元，完成年初预算的857.04%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为67.41万元，支出决算为65.24万元。完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员变动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。
年初预算为22.33万元，支出决算为21.28万元。完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员变动。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.55万元，支出决算为4.08万元，。完成年初预算的38.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.22元，支出决算为4.22万元。完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为35.81万元，支出决算为34.70万元。完成年初预算的96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.65万元。无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。
7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的75.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。
8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为148.60万元，支出决算为145.18万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。
9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为76.43万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算的74.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。
10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.49万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。
11、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。
12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.00万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。
13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为1661万元，支出决算为22535.88万元，完成年初预算的13056.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目资金未做年初预算。
14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为324.45万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。
15、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。
16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为109.2万元，支出决算为260.27万元，完成年初预算的238.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。
17、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。
18、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。
19、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。
年初预算为280万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的14.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。
20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为519.97万元，支出决算为518.39万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。
21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.60万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算漏报上级补助收入。
22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为976.41万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是未做年初预算。
23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为428.58万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.56万元，支出决算为51.20万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。
25、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出868.76万元，其中：
人员经费817.40 万元，占基本支出的94.09%,主要包括基本工资464.70万元 、津贴补贴34.36 万元、奖金31.47 万元、绩效工资79.15万元 、机关事业单位基本养老保险缴费65.24万元 、职业年金缴费21.28万元 、职工基本医疗保险缴费34.70 万元、公务员医疗补助缴费4.22万元 、其他社会保障缴费6.73万元 、住房公积金52.53万元 、其他工资福利支出23.02万元。
公用经费51.36万元，占基本支出的5.91%，主要包括办公费6.40万元 、印刷费1.70万元 、水费2.04万元 、电费6.12万元 、差旅费5.27万元 、工会经费12.43万元 、其他交通费用11.80万元 、其他商品和服务支出5.60万元 。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入153.80万元；年初结转和结余0万元；支出153.80万元，其中基本支出0万元，项目支出153.80万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.49 万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未报。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为200万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的49.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用指标混淆上了。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.85万元，增长80.95%。决算数大于上年数的主要原因是项目增多导致公务接待费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.85万元，增长80.95%。2024年度共接待来访团组10个、来宾105人次，主要是国债项目发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出51.36万元，比上年决算数减少6.04万元，降低10.52%。主要原因是厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无会议费的预算和支出决算数。
本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金411.245万元。其中，一般公共预算项目5 个411.245万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1 个153.8万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2. 部门评价开展情况
组织对所属单位2024年度“杨林寨移民资金”“防汛视频专项资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25619.06万元，政府性基金预算支出153.8万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数26730.45万元，执行数26730.45万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一、预算执行高效合规：全年支出总额未超出预算总额上限，顺利完成年度各项任务目标，其中财政拨款支出的管控力度持续加强，整体执行情况符合预期。二内部管理制度落地：我单位已针对性制定内部财务、资产等领域的管理制度，制度内容兼具实用性与可操作性。存在问题及原因：一是年初预算安排存在缺口，由于项目的不确定性，无法在年初将预算做足做细做准；二是绩效指标与实际存在偏差：预算支出绩效指标需与预算编制同步申报，指标设置以年度工作计划及重点工作为依据，但受当年工作任务动态调整影响，前期难以精准预判实际执行情况，导致绩效目标与实际存在细微差距。下一步改进措施：一是优化绩效指标动态管理：年初设置绩效指标前，充分收集各类基础资料，进一步细化单位年度工作计划与重点任务；建立年中调整机制，结合工作任务实际变动情况，及时对绩效指标进行优化，确保指标与执行需求高度匹配，二是提升年初预算编制精准度。
2.部门评价结果
防汛视频会议系统运行维护费项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%，部门评价得分96分，评价等级为“优”。未发现问题。下一步改进措施：建立健全全面绩效管理机制，加强预算绩效管理工作组织领导，优化预算管理流程，完善内部控制制度。
电排总站专项经费项目全年预算数109.32万元，执行数109.32万元，完成预算的100%，部门评价得分95分，评价等级为“优”。未发现问题。下一步改进措施：建立健全全面绩效管理机制，加强预算绩效管理工作组织领导，优化预算管理流程，完善内部控制制度。
堤防总站专项经费项目全年预算数34.56万元，执行数34.56万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。未发现问题。下一步改进措施：建立健全全面绩效管理机制，加强预算绩效管理工作组织领导，优化预算管理流程，完善内部控制制度。
河长制工作经费项目全年预算数7.2万元，执行数7.2万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。未发现问题。下一步改进措施：建立健全全面绩效管理机制，加强预算绩效管理工作组织领导，优化预算管理流程，完善内部控制制度。
杨林寨腾地移民资金项目全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%，部门评价得分96分，评价等级为“优”。未发现问题。下一步改进措施：建立健全全面绩效管理机制，加强预算绩效管理工作组织领导，优化预算管理流程，完善内部控制制度。
3.事前绩效评估结果：本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
