2024年度屈原管理区人大政协联络办部门决算
目录
第一部分 屈原管理区人大政协联络办概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
屈原管理区人大政协联络办概况
一、 部门职责
（一）职能职责（人大 ）
l 、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。
2、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定：负责本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。
3、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况：审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。
4、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。
5、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。
6、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。
7、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。
8、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。
9、办理市人大常委会交办的其他事项。
10 、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。
（二）职能职责（政协 ）
1、负责区政协全体会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监瞥、参政议政的基本职责。
3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在屈原的市政协委员进行视察活动。
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合 、反映社情民意。
6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。
8、负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
9、参与中心工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2017年人大、政协合署办公，在2019年机构改革调整中设综合科、人大联络办公室、政协联络办公室、信息中心。目前在岗9人，对接市人大13个委室，市政协9个委室和所有区内中心工作。
（二）决算单位构成。区人大政协联络办2024年部门决算汇总公开单位构成包括：区人大政协联络办，下属二级机构区人大政协联络办信息中心。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计203.1万元。与上年相比，减少30.43万元，减少13.03%，主要是因为2023年养老保险试点退费工作的开展，2024年无此项工作。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计203.1万元，其中：财政拨款收入185.56万元，占91.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.53万元，占8.63%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计203.1万元，其中：基本支出162.95万元，占80.23%；项目支出40.15万元，占19.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计185.56万元，与上年相比，减少3.84万元,减少2%，主要是因为2024年10月有人员退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出185.56万元，占本年支出合计的91.36%，与上年相比，财政拨款支出减少3.84万元，减少2%，主要是因为2024年10月有人员退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出185.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.29万元，占82.6%；社会保障和就业支出12.8万元，占6.9%;卫生健康支出9.44万元，占5.09%;住房保障支出10.04万元，占5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为185.56万元，支出决算数为185.56万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为93.81万元，支出决算为93.81万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。
年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为31.41万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，决算数等于年初预算数。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，决算数等于年初预算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，决算数等于年初预算数。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出145.41万元，其中：
人员经费125.66万元，占基本支出的86.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保院缴费、住房公积金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费19.75万元，占基本支出的13.58%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.86万元，完成预算的57.33%；与上年相比减少0.25万元，降低22.52%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.86万元，完成预算的57.33%；与上年相比减少0.25万元，降低22.52%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。2024年度共接待来访团组6个、来宾98人次，主要是市人大执法检查、市政协开展专项踏察视察活动，上级调研、检查，县市区人大、政协系统间交流学习发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出19.75万元，比年初预算数减少3.2万元，降低13.94%。主要原因是：本单位按照有关规定厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
本单位无培训费的预算和支出决算数。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额9.84万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.29万元。授予中小企业合同金额9.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.6%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金203.1万元。其中，一般公共预算项目2 个203.1元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“人大政协专项经费”“区、乡人大代表工作站”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数231.81万元，执行数203.10万元，完成预算的87.61%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是对区人民法院和区管委5个职能部门进行了工作评议；二是配合省、市人大政协开展了3次执法检查，7次视察调研活动；三是指导乡镇人大对6个站、所工作进行了评议，夯实了人大政协工作基本盘，有效推动基层全过程人民民主。发现的主要问题及原因：一是我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，个别项目绩效指标设置可进一步优化，预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算管理与监督。强化预算执行过程中的监控和评估，定期审查预算执行情况，及时调整预算分配，避免资金浪费和低效使用。二是优化资源配置。根据项目需求和资金效益，合理调整资源配置，保障资金需求。
2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了人大政协专项资金项目、区乡人大代表工作站项目管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在屈原管理区政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
