目录

第一部分 中共岳阳市屈原管理区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

中共岳阳市屈原管理区委政法委员会概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）、根据据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内全区政法工作作出部署，并督促贯彻落实；

 （二）、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；

 （三）、检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制定落实党的方针政策、严格执法的具体措施；

（四）、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；

（五）、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施贯彻落实；

（六）、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;

（七）、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察管理政法部门的领导干部；

（八）、协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（九）、承办区委、区管委和市委政法委员会交办的其它事项。

（十）、负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣地区法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学决策和民主监督，对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作。

（十一）、办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市屈原管理区委政法委员会内设机构包括：中共岳阳市屈原管理区委政法委员会单位本级及屈原管理区综治中心。

（二）决算单位构成。

中共岳阳市屈原管理区委政法委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市屈原管理区委政法委员会单位本级及屈原管理区综治中心。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计299.58万元。与上年相比，减少15.57万元，减少4.94%，主要是因为减少了政法专项经费、纪念屈原逝世2300周年专项经费及养老保险退费的资金投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计299.58万元，其中：财政拨款收入238.77万元，占79.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.81万元，占20.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计299.58万元，其中：基本支出157.06万元，占52.43%；项目支出142.52万元，占47.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计238.77万元，与上年相比，减少65.55万元,减少21.54%，主要是因为减少了政法专项经费、纪念屈原逝世2300周年专项经费资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出238.77万元，与上年相比，减少65.55万元,减少21.54%，主要是因为减少了政法专项经费、纪念屈原逝世2300周年专项资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出238.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.74万元，占62.71%；公共安全（类）支出57万元，占23.87%;社会保障就业（类）支出14.37万元，占6.02%，卫生健康（类）支出8.06万元，占3.38%；农林水（类）支出0.8万元，占0.33%；住房保障（类）支出8.8万元，占3.69%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为222.36万元，支出决算数为238.77万元，完成年初预算的107.38%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为75.22万元，支出决算为86.23万元，完成年初预算的114.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致行政运行经费增加；

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。

年初预算为35.34万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的82.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，导致事业运行经费减少。

3、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。

年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是是：基础绩效奖提标。

4、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政事务管理（02）。

年初预算为32.12万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、公共安全支出（204）其他公共安全支出（02）其他公共安全支出（99）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）国家司法救助支出（02）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为省级下拨的司法救助专项资金，年初未纳入预算。

7、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）

年初预算为15万元，支出决算为29万元，完成年初预算的193.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央和省级下拨的司法救助专项资金，年初未纳入预算。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算为9.58万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的118.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业人员工资提标，导致缴费基数增加所致。

9、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为20.86万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的14.29%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：肇事肇祸严重精神障碍监护及保险费用专项资金调整为直接拨付到乡镇，未在本单位列入收入支出。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为5.09万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的106.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）。

年初预算为1.96万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的115.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是年初预算时功能科目有误。

13、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村工作队员后勤保障未纳入年初预算。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算为7.19万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的122.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业人员工资提标，导致缴费基数增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出146.25万元，其中：

人员经费130.15万元，占基本支出的88.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等。

公用经费16.1万元，占基本支出的11.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；与上年相比减少1万元，降低50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约规范公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是加强对公务接待的管理，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；与上年相比减少1万元，降低50%。决算数等于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是加强对公务接待的管理，厉行节约，反对浪费。2024年度共接待来访团组8个、来宾81人次，主要是政法工作、综治民调、国安、扫黑除恶、禁毒、县域警务等方面的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出16.1万元，比年上年决算数增加2.5万元，增长18.38%。主要原因是：人员增加导致机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。用于召开政法系统关于加强公共安全会议，人数86人，内容为政法队伍维稳工作开展。

本单位无培训费的预算和支出决算数；

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额72.17万元，其中：政府采购货物支出53.02 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.15万元。授予中小企业合同金额72.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目4 个，共涉及资金142.52万元。其中，一般公共预算项目4 个84.32万元，占一般公共预算支出总额的59.16%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年整体支出299.58万元，基本支出157.06万元，其中：工资福利支出130.15万元、商品和服务支出26.91万元；项目支出142.52万元，其中：政法委工作经费专项支出32.12万元；扫黑除恶专项支出20万元；严重精神障碍患者监护者补贴及保险18.2万元；司法救助专项工作14万元，其他项目支出58.2万元。

（三）存在的问题及原因分析

（1）加强财务人员业务培训，提高部门预算、决算编制工作水平。

（2）准确编制预决算报表，做到收支清晰，内容完整，报送及时。

（3）严格按照预决算编制执行，确保按时按质按量完成年初绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

1、2024年部门决算公开表格

2、2024年度部门整体支出绩效评价报告

 

政法委2024年度决算公开表.xlsx
2024年度政法委整体支出绩效自评报告.docx