目录
第一部分 屈原管理区红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
屈原管理区红十字会
单位概况
一、部门职责
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武 装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和 其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织 志愿者参与现场救护。
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细 胞捐献的相关工作。
（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（五）参加国际人道主义救援工作。
（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定 书。
（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区管委委托事宜。 （八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（九）协助区管委开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（十）承办区委、区管委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。屈原管理区红十字会设立 1 个综合办公室。其主 要职责如下：负责综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、 来信来访、安全保卫、计算机网络建设工作；宣传、检查、督促、指导《中 华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用法》的实 施；负责财务、资产管理；依法管理接收组织与个人捐助款项。检查、指导 红十字会会费的收缴、使用和管理；开展对外联系、交流与合作；拟订年度计划及办理日常事务；负责机关人事管理和党群工作。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括屈原管理区红十字会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计55.66万元。与上年相比，增加5.64万元，增长11.28%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计55.66万元，其中：财政拨款收入28.45万元，占51.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.21万元，占48.89%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计55.66万元，其中：基本支出14.25万元，占25.60%；项目支出41.41万元，占74.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计28.45万元，与上年相比，增加6.51万元,增长29.67%，主要是因为：1、项目支出增加；2、综合绩效奖在2024年纳入预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出28.45万元，占本年支出合计的51.11%，与上年相比，财政拨款支出增加6.51万元，增长29.67%，主要是因为：1、项目支出增加；2、综合绩效奖在2024年纳入预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出28.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.59万元，占93.46%；卫生健康支出0.60万元，占2.11%；住房保障支出1.26万元，占4.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为17.48万元，支出决算数为28.45万元，完成年初预算的162.76%，其中：
1、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加年度绩效考核奖励及基础绩效提标。
2、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）事业运行（50）
年初预算为8.43万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核减了基础绩效奖。
3、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）
年初预算为6.26万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的265.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要追加了相关专项经费，如普及突发性病情及应急知识培训、应急救援队伍建设和人道救助等任务经费。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）
年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）
年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：年初预算为0.86万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的146.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效将纳入预算提高了公积金补缴基数等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12.95万元，其中：
人员经费11.84万元，占基本支出的91.43%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费1.11万元，占基本支出的8.57%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.42万元，完成预算的95.45%；与上年相比减少0.14万元，降低25%。决算数小于预算数的主要原因是励行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是励行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.44万元，支出决算为0.42万元，完成预算的95.45%；与上年相比减少0.14万元，降低25%。决算数小于预算数的主要原因是励行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是励行节约，严控三公经费支出。2024年度共接待来访团组9个、来宾32人次，主要是主要是上级调研、检查等发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。比年初预算数增加0万元，增长0%。
十一、一般性支出情况说明
本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额25.99万元，其中：政府采购货物支出25.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购0万元，故无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比，服务采购0万元，故无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
按照绩效自评工作要求，我单位高度重视，对照项目绩效自评表各项指标,结合有关项目的政策规定、财务会计制度和年初部门整体绩效目标，充实细化了本部门的项目绩效自评表，并逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施，为下一步工作夯实基础。同时撰写形成相关项目绩效自评报告，一并报送区财政局。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出28.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定
（三）存在的问题及原因分析
一是经济效益指标中的人道救助受益人数未达到年度指标值，其原因为人道救助资金缺少。二是社会效益指标中的积极动员社会力量参与扶弱助残、助医、助学、助困未达到年度指标值，其原因为宣传力度不够，社会力量参与较少。
（四）下一步改进措施
一是加大筹资力度，扩大救助范围。我会将制定“关于大力发展区红十字团体会员和个人会员的通知”，通过多种途径发展团体会员和个人会员，扩大红会力量。二是加大宣传力度，积极动员企业及爱心人士参与。积极推动无偿献血工作，加大社会宣传力度，按年初制定的无偿献血目标任务，全面完成市政府献血办公室对我区下达的献血任务；持续深入开展人道救助、造血干细胞捐献及人体器官捐献工作。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
岳阳市屈原管理区红十字会.xlsx
红十字会2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx