目录
第一部分 国资中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市屈原管理区国有资产服务中心概况
一、部门职责
1、负责区属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。
2、参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设，完善公司治理结构，实现国有资产保值增值。
3、负责做好全区经营性资产（包括存量土地、其他用于经营的房产、可经营的水域、码头、矿山、林地、管网等国有资产）注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作，服务运营公司，创新建立现代企业经营管理新模式，实现依法自主经营。
4、会同有关部门做好区属国有企业资产的清产核资，产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作，确保国有企业资产运行安全完整、提高使用效能。
5、负责组织区属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法；按照有关规定编制区属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助区属企业开展国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业做好法律顾问等方面工作。
6、协助区属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。
7、协助做好区属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作，建立现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
8、承办上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
区国有资产服务中心设立综合股、企业股、办公室3个股室，机关核定事业编制5名;核定领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名。
（二）决算单位构成。
区国有资产服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：区国有资产服务中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计118.49万元。与上年相比，增加13.73万元，增长13.11%，主要是因为增加了国有资产服务专项资金的投入。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计118.49万元，其中：财政拨款收入110.13万元，占92.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.36万元，占7.06%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计118.49万元，其中：基本支出90.8万元，占76.63%；项目支出27.69万元，占23.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计110.13万元，与上年相比，增加8.9万元,增长8.79%，主要是因为增加了国有资产服务专项资金的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出110.13万元，占本年支出合计的92.94%，与上年相比，财政拨款支出增加8.9万元，增长8.79%，主要是因为增加了国有资产服务专项资金的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出110.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.15万元，占82.77%；社会保障和就业（类）支出7.73万元，占7.02%;卫生健康（类）支出4.58万元，占4.16%；住房保障（类）支出6.67万元，占6.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为96.51万元，支出决算数为110.13万元，完成年初预算的114.94%，其中：
1、一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）。
年初预算为59.3万元，支出决算为63.46万元，完成年初预算的107.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及人员工资、基础绩效奖提标。
2、一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。
年初预算为20万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的138.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国有资产服务专项资金的投入。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）。
年初预算为7.03万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标导致提高了基本养老保险缴费基数。
4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。
年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）
年初预算为1.18万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的71.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及计算比例调整。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）
年初预算为5.27万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的126.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资提标导致提高了住房公积金缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.44万元，其中：
人员经费75.96万元，占基本支出的92.14%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费6.48万元，占基本支出的7.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、培训费、委托业务费、及工会经费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出与上年一致，无增减变动。主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，2024年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
培训费年初预算0.16万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的50%。用于开展事业单位网上培训，人数3人，内容培训学习事业人员专业知识。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额10.07万元，其中：政府采购货物支出10.07 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金118.49万元。其中，一般公共预算项目1个118.49 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2024年，根据我中心年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“国资中心专项工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数96.51万元，执行数118.49万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是聚焦主责主业，深化国企改革；二是加强风险防控，提升监管效能；三是盘活闲置资产，激活国资国企发展动能。发现的主要问题及原因：一是区属国有企业目前正处于整合重组阶段，企业内部人员管理、制度建设不健全；二是区属国企主责主业不够聚焦。国有企业业务板块不够清晰，主责主业不够明确，企业主动谋划、超前布局的能力有待提升。
下一步改进措施：一是优化国有资本布局和结构调整。持续推进区属国有企业整合重组工作，强化企业功能定位,推动国有企业核定主业、聚焦主责，聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，围绕“1+3+X”现代化产业体系推进国有资本向重要行业和关键领域集中。二是完善国资监管制度体系。对照上级工作要求结合区属国企实际情况，修订完善涉及国企人员管理、薪酬考核、经营活动等监管制度，进一步加强对企业债务化解、对外投资、融资担保的监管，确保有效提升监管效率。
2.部门评价结果。“国资中心专项工作经费”项目全年预算数27.69万元，执行数27.69万元，完成预算的100%，部门评价得分95分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：建立健全全面绩效管理机制，加强预算绩效管理工作组织领导，优化预算管理流程，完善内部控制制度。
3.事前绩效评估结果。2024年度本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（三）评价结果应用情况
1.优化预算编制，提高预算管理的精确度。
将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。通过对本年度整体支出绩效的深入分析，明确资金使用效益高、产出成果显著的项目，在预算分配时加大对这类项目的支持力度，保障其持续稳定发展。
2、强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、屈原管理区国有资产服务中心2024年决算公开表.xlsx
