目录
第一部分 屈原管理区机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
屈原管理区机关事务服务中心
概况
一、 部门职责
（一）负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。
（二）负责区机关事务服务中心社会治安综合治理、计划生育工作。
（三）负责区公务接待服务和区委、区管委机关文印等经费管理。
（四）对区直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；负责区直行政事业单位办公用房集中统一管理；负责区机关办公大楼的房屋维修改造事务工作。
（五）负责区机关小车队已涉改公务车辆的更新、维护、调度工作；负责驾驶员的教育、培训及考核工作；负责管理公务相关车辆的有偿使用费管理。
（六）统筹异地交流来区任职区级领导干部住房建设、管理及相关服务工作。
（七）统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
（八）承办区委、区管委交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区机关事务服务中心内设机构包括：
1、办公室。负责中心会务、上传下达、文字综合、信息报送等日常运转工作；负责中心和所属机构的机构编制、劳动人事、离退休职工工作和计划生育工作；负责考勤管理，承担中心作风建设。负责统筹异地交流来区任职区级领导干部住房、后勤管理及相关服务工作。
2、公务车辆管理股。负责区直行政事业单位公务用车的管理服务工作以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。负责区机关小车队公务车辆的编制、配备、更新、处置、管理维护工作，负责驾驶员的教育、培训及考核工作。
3、公共机构节能管理股。统筹协调全区公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。会同有关部门推进节约型机关建设。
4、公务接待股。负责区委、区管委公务接待服务和经费管理工作；负责区誉园宾馆、机关食堂的管理工作。
5、后勤服务股。负责区直机关事务的保障、管理和服务工作。负责区机关办公楼安全保卫、消防安全、环境卫生、公共设施的维修改造、配套更新、苗圃花草绿化管理、无线网络监管工作。按规定管理区直行政事业单位办公用房维修，承办区直行政事业单位房屋维修、危旧房改造事务工作。
6、财务股。负责区直机关行政事业单位办公用房维修项目、公务用车、接待、公共机构节能等专项资金的管理工作；承担中心财务工作。
根据编办核定，区机关事务服务中心核定全额拨款事业编制14名；核定领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名。
（二）决算单位构成。区机关事务服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：区机关事务服务中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计811.77万元。与上年相比，减少307.62万元，降低27.48%，主要是因为上一年存在解决人才公寓相关电器需要的问题的同时兼顾单位运转而今年主要为保证单位运转的情况。具体分为2024年度收入总计811.77万元，与上年相比，减少307.62万元，降低27.48%，主要是因为上一年存在解决人才公寓相关电器需要的问题的同时兼顾单位运转而今年主要为保证单位运转的情况。2024年度支出总计811.77万元，与上年相比，减少307.62万元，降低27.48%，主要是因为上一年存在解决人才公寓相关电器需要的问题的同时兼顾单位运转而今年主要为保证单位运转的情况。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计811.77万元，其中：财政拨款收入793.8万元，占97.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.97万元，占2.22%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计811.77万元，其中：基本支出799.33万元，占98.46%；项目支出12.44万元，占1.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计811.77万元。与上年相比，减少307.62万元，降低27.48%，主要是因为上一年存在解决人才公寓相关电器需要的问题的同时兼顾单位运转而今年主要为保证单位运转的情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出793.8万元，占本年支出合计的97.78%，与上年相比，财政拨款支出减少325.59万元，减少29.08%，主要是因为上一年存在解决人才公寓相关电器需要的问题的同时兼顾单位运转而今年主要为保证单位运转的情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出793.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出769.62万元，占96.9%；社会保障和就业支出9.48万元，占1.19%；卫生健康支出6.14万元，占比0.84%；住房保障支出8.55万，占比1.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为889.94万元，支出决算数为793.8万元，完成年初预算的89.19%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为620.16万元，支出决算为556.45万元，完成预算89.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约日常开支。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为205.65万元，支出决算为213.16万元，完成预算103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目资金，保证单位运转。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，无支出决算，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际未支出离退休款项。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.8万元，支出决算为9.48万元，完成预算96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约人员开支。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.2万元，支出决算为5.02万元，完成预算96.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约人员开支。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成预算111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他行政事业单位医疗支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为7.35万元，支出决算为8.55万元，完成预算116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动较大，所以决算数与年初预算数有所差异。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算。
9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，无年初预算，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未作预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出781.36万元，其中：
人员经费 228.54万元，占基本支出的29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。
公用经费 552.81万元，占基本支出的71%，主要包括办公费、印刷费公务接待费、公务用车运行维护费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为134.99万元，支出决算为134.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少121.96万元，降低47%，降低的主要原因是本年相关项目的减少。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比，增长0%。
公务接待费支出预算为95万元，支出决算为95万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少39.97万元，降低29.61%，减少的主要原因是接待来访团组减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少60万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节俭，缩减开支。
公务用车运行维护费支出预算为39.99万元，支出决算为39.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少21.99万元，降低35.47%,增长的主要原因是公车部门厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算95万元，占70.37%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算39.99万元，占29.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为95万元，全年共接待来访团组220个、来宾3300余人次，主要是区级公务接待和重大招商活动接待的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.99万元，其中：公务用车购置费0万元，区机关事务服务中心本年未更新公务用车。公务用车运行维护费39.99万元，主要是公务用车维护费，燃油费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出553.67万元，比上年决算数减少64.3万元，减少10.4%。主要原因是：机关日常运行开支减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.92万元，用于召开2次会议，人数940余人，内容为公共机构节能宣传会、流动现场会解说。开支培训费0.45万元，用于召开1次会议，人数264人，内容为公共机构节能能源管理师培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车是接待调研用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。
2、加强预算编制绩效管理，强化绩效目标。每年对单位申报的经费预算进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有经费预算必须进行资金测算。
3、完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步计划绩效目标，明确预算执行主体，实现绩效目标。对年度绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减相应资金。
（二）部门整体支出绩效情况
1、财务管理方面严格财务工作规范化运行，加强经费管理，严格政策文件，财务制度予以执行，加强成本控制。
2、公务用车方面实现公务用车有章可循，为我区机要保密、重大会务、考察调研等工作提供安全、规范的服务，效率得到提升。
3、后勤保障方面，合理利用各类资源，既优质保障机关日常运行，又降低运行成本，机关食堂管理再上台阶，服务满意度得到提升。
4、国有资产管理方面，配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作常态化；
5、公务接待坚持有利公务，简化礼仪，务实节约，杜绝浪费的原则，规范公务接待程序，提高服务质量，为公务活动提供服务保障，既保证质量又节约成本效益。
（二）存在的问题及原因分析
1、我局的部门整体绩效评价工作存在一些问题和不足，需要进步一步研究解决；
2、预算编制的合理性有待提高。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
