目录

第一部分屈原管理区自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

屈原管理区

自然资源局概况

 一、 部门职责

（一) 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订管委会规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全屈原管理区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。建立健全全屈原管理区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全屈原管理区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全屈原管理区自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立管委会公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究自然资源管理涉及宏观调控、屈原管理区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；推进主体功能屈原管理区战略和制度，编制和修改国土空间总体规划、详细规划和城市设计等，会同相关部门编制配套的专项规划；指导编制或审查镇、乡、村相关规划；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；负责国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全屈原管理区国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理政策执行情况。

（七）负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出屈原管理区级重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。

（十）负责管理地质勘查行业和全屈原管理区地质工作。编制全屈原管理区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理屈原管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全屈原管理区航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。

（十五）负责屈原管理区本级国土空间规划实施管理。负责地下空间、市政工程建设项目审查审批；负责核发以划拨方式提供土地使用权的建设项目核发选址意见书、建设项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和规划条件核实工作，负责城乡规划设计资质管理工作。

（十六）根据授权，对各乡镇、村（社屈原管理区）及相关部门落实屈原管理区委、屈原管理区管委关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。

（十七）职能转变。屈原管理区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十八）承办屈原管理区委、屈原管理区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。自然资源局内设机构包括：1．屈原管理区国土资源执法监察大队。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制11名；核定领导职数1名，其中大队长1名。负责监察检查自然资源法律、法规、政策的贯彻执行；负责受理对自然资源违法行为的检举、控告；负责调查处理自然资源违法案件；协助有关部门调查处理国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。

2．屈原管理区自然资源事务中心。为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，其中主任1名。负责全屈原管理区林业科技推广、造林作业设计、林政资源安全监管等与林业相关的工作。负责土地开发整理规划编制与修订相关业务；对全屈原管理区土地开发复垦整理项目进行规划设计和技术指导；承办市级土地开发整理项目和市局委托的耕地的开发补充项目的具体业务；参与土地开发整理项目的立项申报、验收；依据土地利用总体规划，负责耕地后备资源调查和项目论证的各项具体工作；建立和完善耕地补充储备库和土地开发整理项目库。根据土地利用总体规划、城市总体规划及市场需求，拟定并实施有关土地收购储备规划、计划、方案；根据土地收购计划，统一收购国有存量建设用地。经营和管理由屈原管理区管委依法收回的违法用地、闲置建设用地及无主土地，并纳入储备土地的范围；负责收购、储备土地的管理及土地供应前期开发准备工作；管理、运管土地收购储备资金，对收购储备土地进行资金运作；负责全屈原管理区范围内的征地拆迁工作；负责征地拆迁中法律、法规及相关政策的宣传培训及贯彻执行；审核征地相关业务，负责征地拆迁补偿安置纠纷的调处和日常听证工作。

3．屈原管理区不动产登记中心（加挂屈原管理区地理信息中心牌子）。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制5名；核定领导职数1名，其中主任1名。负责全屈原管理区房屋等建筑物登记、构筑物所有权登记、抵押权登记、地役权登记、房屋的首次转移、变更、注销登记以及预告登记、更正登记、异议登记、查（解）封登记等，包含受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责全屈原管理区土地登记、抵押权登记、地役权登记、变更、注销登记以及预告登记、更正登记、异议登记、查（解）封登记等，包含受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责土地承包经营权登记，根据中央要求，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期；负责全屈原管理区森林、林木所有权、林地承包经营权的首次登记、变更、注销和抵押登记，包括受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务。对屈原管理区农业局负责的林地、林权管理、林地征收占用审查、林地林木承包经营权及有关合同管理、林权流转交易监督管理、森林资源资产产权变动审核等管理职责，进一步理顺关系，做好工作衔接和信息共享；负责全屈原管理区水域滩涂的首次登记、变更、注销登记，包括受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务，进一步理顺关系，做好工作衔接和信息共享；负责信息平台维护和登记信息查询、簿册档案管理。负责自然资源信息化、电子政务建设工作；负责全屈原管理区基础地理信息系统、土地利用现状信息系统、城镇地籍信息系统、矿产管理信息系统等自然资源管理数据库的建立和完善；采编和发布土地储备、土地开发、土地使用权出让、矿业权出让等自然资源信息；承办自然资源管理各类专题电子土建的测绘和编制更新；负责全屈原管理区自然资源档案的集中统一管理和查询(包括地籍档案及其他业务档案)；负责全局办公自动化装置的统一管理和办公自动化操作的技术指导；协助屈原管理区自然资源局完成地籍地政、建设用地、地质勘查、矿山和行政界线以及其他受委托的测绘工作。

（二）决算单位构成。屈原管理区自然资源局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：自然资源局本级下属国土执法监察大队、自然资源事务中心、不动产登记中心。上述机构全部纳入2024年屈原管理区自然资源局本级财务决算，没有独立核算二级机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1395.64万元。与上年相比，减少了1141.17万元，减少45%，主要是本年减少了河市镇土地开发项目成本及奖励。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1395.64万元，其中：财政拨款收入1188.94万元，占85.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入206.70万元，占14.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1395.64万元，其中：基本支出526.94万元，占37.76%；项目支出868.70万元，占62.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收、支总计1188.94万元，与上年相比，减少1347.87万元，减少53.13%，主要是本年减少了河市镇土地开发项目成本及奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出844.34万元，占本年支出合计的64.5%，与上年相比，财政拨款支出增加119.31万元，增加16.5%，主要是因为项目有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出844.34万元，主要用于以下方面：农林水支出198.11万元，占23.50%；卫生健康支出15.18万元，占2.00%;自然资源海洋气象等支出586.81万元，占69.50%；住房保障支出19.02万元，占2.00%；社会保障和就业支出25.22万元，3.00%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为XXXX万元，支出决算数为XXXX万元，完成年初预算的XX%，其中：

2024年度财政拨款支出年初预算数为478.77万元，支出决算数为844.34万元，完成年初预算的176.36%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.27万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.33万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的37.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制漏估。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%.

4、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%，

5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.31万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的98.7%，基本持平。

6、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为121.32万元，支出决算为119.82万元，完成年初预算的98.76%，基本持平。

7、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为143.41万元，支出决算为257.35万元，完成年初预算的179.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需求超预期。

8、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为157.6万元，支出决算为133.4万元，完成年初预算的54.65%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：执行条件未满足。

9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.7万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数有所增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初分类出现偏差。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制漏估。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出(项）。

年初预算为130万元，支出决算为195.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制漏估。

13、农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制漏估。

14、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制漏估。

15、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制漏估。

16、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制漏估。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出496.60万元，其中：

人员经费362.77万元，占基本支出的73.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费133.83万元，占基本支出的26.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入344.60万元；年初结转和结余0万元；支出344.60万元，其中基本支出0万元，项目支出344.60万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制漏估。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制漏估。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6.88万元，完成预算的62.55%；与上年相比减少2.06万元，降低23.04%。决算数小于预算数的主要原因是公车被收回屈原管理区机关事务中心统一管理。决算数小于上年数的主要原因是公车被收回屈原管理区机关事务中心统一管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.88万元，完成预算的29.33%；与上年相比减少2.06万元，降低70.07%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.88万元，主要是公车燃油、维修支出，完成预算的29.33%；与上年相比减少2.06万元，降低70.07%。决算数小于预算数的主要原因是公车被收回屈原管理区机关事务中心统一管理。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为9万元，支出决算为6万元，完成预算的66.67%；与上年一致，无增减变动，主要原因是我单位严格按预算执行决算。2024年度共接待来访团组60个、来宾270人次

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出133.83万元，比年初预算数增加47.02万元，增长54.16%。主要原因是：往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

十一、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金1395.64万元。其中，一般公共预算项目1个27.6万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度自然资源局专项的1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3.事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金27.6万元。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数478.77万元，执行数1395.64万元，完成预算的292%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标。数量指标：永久基本农田保护面积14.02万亩，完成率100%；质量指标：行政审批材料合规率，完成率100%；时效指标：不动产一般登记≤3个工作日办结率，完成率100%；本指标：耕地保护监测经费使用合规率，完成率100%；二是效益指标。经济效益：耕地及土地出让金收缴完成率98%；社会效益：民生服务流程优化完成率98%；生态效益：生态保护支撑高质量发展完成率98%；可持续发展：规划引领+安全生产+区园经济发展完成率98%；服务对象满意度：群众对不动产办证优化满意度98%。

发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度不足，存在执行偏离绩效目标的潜在风险，绩效目标量化与预算匹配度不高，主要原因是前期调研不充分，对民生服务、资金收缴等效益类指标的预算测算缺乏动态数据支撑；绩效目标设定偏于宏观，部分指标（如社会效益）未细化为可量化的预算管控节点。二是资金使用合规率虽达标，但未体现“效益优先”，部分支出与绩效目标的关联性需强化，资金分配缺乏动态调整机制，主要原因是资金分配依据偏于固化，未结合年度绩效目标重点动态优化；财务监管侧重合规性审核，对资金使用的效益评估不足。

下一步改进措施：一是预算及预算绩效管理：强化前期调研，结合历史数据动态测算预算；细化绩效目标量化指标，推动预算编制与绩效目标精准匹配。

二是资金分配使用和财务管理：建立资金动态分配机制，向核心绩效目标倾斜；强化财务全流程监管，增加资金使用效益评估环节。

2.部门评价结果。2025年自然资源局项目全年预算数27.6万元，执行数27.6万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目绩效目标细化不到位，项目绩效目标业务股应该担起责任，从根本上把握对项目的数量、质量、时效和成本指标的细化，目前未能做到统筹管理。下一步改进措施：建立统筹管理机制：业务股联合财务、绩效管理部门，建立项目绩效目标“编制-审核-反馈-修订”闭环流程，确保指标与预算、履职需求精准匹配。强化过程管控：业务股定期跟踪指标落地情况，将绩效目标细化质量纳入部门履职考核，倒逼责任落实。

3.事前绩效评估结果

本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果

（三）评价结果应用情况

 

1、预算安排：挂钩评价结果，强化刚性约束

结合2024年度绩效自评、部门评价及事前绩效评价结论，2025年预算编制实行“奖优罚劣”：对评价结果为“优”的耕地保护、不动产登记等核心项目，优先保障预算并适度倾斜；对“良”级项目维持预算零增长，同步核查整改问题；对存在绩效偏离的项目，按规定压减5%-20%预算或暂停安排，杜绝“基数依赖”和低效投入 。将事前绩效评估作为预算前置条件，未通过评估的新增项目一律不予入库，提升预算编制精准度。

2、支出结构调整：聚焦核心效能，优化资源配置

依据评价结果优化支出结构：一是向产出高效领域倾斜，加大永久基本农田保护、民生服务流程优化等高分指标相关支出，压缩非刚性、低绩效开支；二是针对社会效益、资金收缴等98%完成率的指标，定向增配协同推进、需求调研类专项经费；三是推行“成本-绩效”联动调整，参考成本绩效分析结果，核减低效运转项目资金，盘活存量资源 。

3、资金管理：健全闭环机制，提升使用效益

强化资金全流程管控：一是建立“双监控”模式，同步跟踪预算执行进度与绩效目标实现情况，及时纠偏资金使用偏差 ；二是严格落实“无预算不支出”，加强耕地保护监测等专项经费的合规性与效益性审核，避免资金闲置或滥用；三是依托预算管理一体化系统，实现资金分配、使用、评价的数据互通，确保资金流向与绩效目标精准匹配 。

四、制度建设：补齐管理短板，夯实制度保障预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、……

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

1、附件1：岳阳市屈原管理区自然资源局决算公开报表.xlsx

2、附件2-2024年度区自然资源局整体支出绩效自评报告.docx