2024年度
人力资源和社会保障局
部门决算
目录
第一部分人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
人力资源和社会保障局
概况
一、 部门职责
（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来屈原（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。
（九）负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。
（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担区委、区管委评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区管委名义开展的表彰奖励活动。
（十二）完成区委和区管委交办的其他任务。
（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十四）有关职责分工。与教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。
（二）社会保险服务中心：负责社保参保登记、缴费核定、待遇申领与发放，社保关系转移接续、信息查询与变更，以及社保政策咨询、业务经办指导等便民服务。就业服务中心：搭建就业供需平台，提供岗位对接、职业指导与介绍，开展职业技能培训，落实就业扶持政策，办理失业登记与失业保险相关业务。劳动保障监察大队：宣传劳动保障相关法律法规并督促用人单位执行，检查用人单位用工合规情况，受理相关违法违规行为的举报与投诉，依法纠正和查处此类违法行为
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区人力资源和社会保障局单位内设机构包括：
1、区社会保险服务中心。
2、区就业服务中心。
3、区劳动保障监察大队。
（二）决算单位构成。人力资源和社会保障局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：人力资源和社会保障局单位本级、就业服务中心以及社会保险服务中心。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1410.37万元。与上年相比，减少241.91万元，减少14.64%，主要是因为减少了就业交通补助，就业帮扶车间，城乡居民各项补助其他款项的支出以及实训基地改扩建项目和办公楼维修费用的支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1410.37万元，其中：财政拨款收入1352.36万元，占95.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58万元，占4.11%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1410.37万元，其中：基本支出379.26万元，占26.89%；项目支出1031.11万元，占73.11%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1352.36万元，与上年相比，减少168.38万元,减少11.07%，主要是因为减少了就业交通补助，就业帮扶车间，城乡居民各项补助其他款项的支出以及实训基地改扩建项目和办公楼维修费用的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1352.36万元，占本年支出合计的95.89%，与上年相比，财政拨款支出减少168.38万元，减少11.07%，主要是因为减少了就业交通补助，就业帮扶车间，城乡居民各项补助其他款项的支出以及实训基地改扩建项目和办公楼维修费用的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1352.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1314万元，占97.16%;卫生健康支出16.49万元，占1.21%;住房保障支出21.87万元，占1.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1202.18万元，支出决算数为1352.36万元，完成年初预算的112.49%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为134.23万元，支出决算为130.35万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位行政人员减少导致行政运行费用减少。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为69万元，支出决算为199.95万元，完成年初预算的289.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2024年新入编3名事业编制人员。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为128.28万元，支出决算为128.15万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位12月份一名事业编制人员退休。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为791万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的6.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年的就业创业服务补贴和其他就业补助支出已列入就业补助类。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.56万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位基础绩效部分纳入养老保险基数且我单位有新入编人员。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入年初预算。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：以前年度的就业创业服务补贴和其他就业补助支出放入其他人力资源和社会保障管理事务支出，现已归类为就业补助类。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为677.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度的就业创业服务补贴和其他就业补助支出放入其他人力资源和社会保障管理事务支出，现已归类为就业补助类。
9、社会保障和就业支出（类）其他保障支出和就业支出（款）其他保障支出和就业支出（项）。
年初预算为23.52万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的5.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以前年度的就业创业服务补贴和其他就业补助支出放入其他人力资源和社会保障管理事务支出，现已归类为就业补助类。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.12万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的110.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新我单位有新招录人员。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.39万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位12月份一名事业编制人员退休。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入年初预算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.67万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的123.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年有新入职人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出321.26万元，其中：
人员经费285.5万元，占基本支出的88.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费35.67万元，占基本支出的13.13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成预算的100%。与上年相比增加0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成预算的100%。2024年度共接待来访团组39个、来宾300人次，主要是社保业务交流，就业技能各项培训，劳动监察农民工讨薪发生的接待支出发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1410.37万元，比上年决算数减少241.91万元，降低14.64%。主要原因是：减少了就业交通补助，就业帮扶车间，城乡居民各项补助其他款项的支出以及实训基地改扩建项目和办公楼维修费用的支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算3万元，支出决算为1万元，完成年初预算的33.33%。用于召开社会保险业务经办会议，人数1000人，内容为社保相关业务。
本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金880万元。其中，一般公共预算项目1个80万元，占一般公共预算支出总额的9%；社会保险基金预算项目2个，800 万元，占社会保险基金预算支出总额的91%。2024年我单位严格按照预算使用经费，并响应中央号召厉行节约。2024年我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。为能更好完成绩效指标下一步将做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对经费使用情况进行跟踪调查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期的绩效目标。我单位各项工作均已于2024年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“2024年就业补助资金”“人社工作运行经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出800万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1202.18万元，执行数1202.18万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是做好本年度各项工作。二是失业率控制在5.5%以下。三是扎实推进各项就业培训。四是全力构建和谐劳动关系，确保农民工工资支付到位。
强化人社部门自身建设。发现的主要问题及原因：资金使用制度不完善。
我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。
下一步改进措施：2024年我单位将依然严格按照相关规定，依预算支出各项经费。
2.部门评价结果 本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果 本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
1、绩效评价报告（含整体支出和项目支出绩效自评表）必须作为附件上传；
2、凡是有公开表3支出决算表中有项目支出的，绩效自评报告中要包含《2024年度项目支出绩效自评表》。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
