目录
第一部分 屈原管理区文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市屈原管理区
文学艺术界联合会概况
一、部门职责
1、对各文艺团体会员开展组织、指导、联络、协调、服务工作；团结广大文艺工作者，繁荣和发展文学艺术事业，弘扬民族优秀文化。
2、组织文艺工作者学习政治理论，开展创作和理论研讨活动，提高文艺家和文艺工作者的思想和艺术水平；发现和培养文艺人才，壮大文艺队伍。
3、沟通同党、政府、社会各界之间的联系渠道，共同发展本县的文化艺术事业。
4、密切与各兄弟县市文艺界的联系，加强与全国各地及港澳台文艺团体、文艺界人才的联系交流。
5、维护宪法和法律所赋予团体会员及文艺工作者的权益；增强自身发展能力，改善工作和文艺创作条件。
6、承办区委、区管委和市文联交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据区编办核定，区文联机关内设综合办公室1个，有事业管理编制3名，领导职数2名，设主席1名，副主席1名，工作人员1名。
（二）决算单位构成。
2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市屈原管理区文学艺术界联合会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计58.54万元。与上年相比，减少27.95万元，减少32.31%，主要是减少了纪念屈原逝世2300周年、感党恩、送清廉摄影比赛等多项活动的收入。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计58.54万元，其中：财政拨款收入54.64万元，占93.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.9万元，占6.67%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计58.54万元，其中：基本支出42.54万元，占72.67%；项目支出16万元，占27.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计54.64万元，与上年相比，减少6.99万元,减少11.34%，主要是因为减少了感党恩、送清廉摄影比赛等多项活动的收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出54.64万元，占本年支出合计的93.34%，与上年相比，财政拨款支出减少6.99万元，减少11.34%，主要是因为减少了感党恩、送清廉摄影比赛等多项活动的收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出54.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.04万元，占84.26%；社会保障和就业（类）支出3.75万元，占6.87%;卫生健康（类）支出1.93万元，占3.53%;住房保障（类）支出2.92万元，占5.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为50.95万元，支出决算数为54.64万元，完成年初预算的107.24%，其中：
1、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。
年初预算为0.9万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有开展工会相关的活动。
2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）
年初预算为27.81万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标，故追加了人员工资指标。
3、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。
年初预算为14万元，支出决算为16万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了音协工作经费的投入。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）。
年初预算为3.37万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标，养老保险缴费基数也相应提高。
5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。
年初预算为0.56万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的44.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算计算有误。
6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。
年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加了单位缴纳的残保金支出。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）
年初预算为2.52万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的115.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出38.65万元，其中：
人员经费35.3万元，占基本支出的91.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老医疗等社会保险缴费及住房公积金等。
公用经费3.35万元，占基本支出的8.67%，主要包括办公费、水费、工会经费及其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年相比没有增加也没有减少。决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度。决算数等于上年数的主要原因是杜绝浪费，非必要不接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年相比没有增加也没有减少。决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度。决算数等于上年数的主要原因是杜绝浪费，非必要不接待。2024年度共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是其他县市区文联来屈原调研交流发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。比年初预算数增加0万元，增长0%。
十一、一般性支出情况说明
本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金58.54万元。其中，一般公共预算项目1个16 万元，占一般公共预算支出总额的29.28%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数50.95万元，执行数58.54万元，完成预算的114.89%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。
（三）存在的问题及原因分析
1、加强财务人员业务培训，提高部门预算、决算编制工作水平。
2、准确编制预决算报表，做到收支清晰，内容完整，报送及时。
3、加强资产及政府采购管理。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
文联2024年度决算公开表.xlsx