目录

第一部分 中共岳阳市屈原管理区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

中共岳阳市屈原管理区委宣传部概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）、根据中央提出的一个时期的中心工作和中宣部、省、市委宣传部、区委的要求，结合我区情况，制定宣传规划，提出实施方案，部署工作任务。

（二）、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（三）、负责组织、指导全区的新闻报道工作。负责与各级新闻单位的协调、沟通工作。

（四）、负责规划、部署全区的党员教育和思想政治工作，组织开展思想教育活动；负责全区爱国主义教育基地的建设和管理。

（五）、负责从宏观上指导全区文化事业建设和文化市场管理工作。

（六）、负责规划部署全区精神文明建设工作；组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（七）、负责谋划全区对外宣传工作，组织协调我区对外宣传活动。

（八）、负责全区宣传队伍建设，对各镇、街道党（工）委宣传委员的任免提出意见。

（九）、完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宣传部单位内设机构包括：中共岳阳市屈原管理区委宣传部系区政府直属行政单位 ，财政全额预算拨款单位。2024 年编制部门核定机关人员编制9 人，实有人数 9 个。内设 6 个科室，分别是办公室、财务室、理论教育科、新闻宣传科、互联网宣传管理办公室、文明办。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括宣传部本级。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计408.34万元。与上年相比，减少19.37万元，减少4.53%，主要是因为单位厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计408.34万元，其中：财政拨款收入349.29万元，占85.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.05万元，占14.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计408.34万元，其中：基本支出187.57万元，占45.93%；项目支出220.77万元，占54.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计349.29万元，与上年相比，减少31.74万元,减少8.33%，主要是因为单位厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出349.29万元，占本年支出合计的85.54%，与上年相比，财政拨款支出减少31.74万元，减少8.33%，主要是因为单位厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出349.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出309.5万元，占88.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占2.87%;社会保障和就业（类）支出11.99万元，占3.43%；卫生健康（类）支出8.59万元，占2.46%；住房保障（类）支出9.2万元，占2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为311.11万元，支出决算数为349.29万元，完成年初预算的112.27%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为省级农村公共文化服务建设资金。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50.16万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基础绩效奖提标、2023年绩效奖金、2023年综合绩效奖和个人年度考核奖、2023年-2024年6月基础绩效奖提标部分补发。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为18.75万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为198.28万元，支出决算为194.94万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分对外宣传经费年底结转。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为5.57万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的235.54 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：补付了2023年外宣稿费及学习辅导书籍征订发行费。

  7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.98万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年预算单位工资指标追加。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的40.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不科学。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.51万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的138.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年预算单位工资指标追加。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.65万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的122.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年预算单位工资指标追加。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的该笔资金为残保金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.73万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的136.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年预算单位工资指标追加。

14、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.52万元，其中：

人员经费113.87万元，占基本支出的88.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。   

公用经费14.65万元，占基本支出的11.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组29个、来宾1100人次，主要是外宣媒体报道和上级部门检查发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出14.65万元，比年初预算数减少2.18万元，降低12.95%。主要原因是：单位厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额51.7万元，其中：政府采购货物支出6.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.95万元。授予中小企业合同金额51.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金408.34万元。其中，一般公共预算项目5个223.1 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“对外宣传经费”、“中心组领导学习资料经费”、“宣传部专项经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出220.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

 

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数412万元，执行数408.34万元，完成预算的99.1%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：区党委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，一是理论指导实践，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想；二是坚持党管宣传，唱响时代主旋律、壮大社会正能量；三是培育文明之风，持续深化精神文明建设；四是树牢底线思维，强化清朗网络空间环境建设；五是凝聚思想共识，加强和改进新时代思想政治工作；六是意识形态阵地管控切实有力，坚决维护全区意识形态领域的绝对安全；七是深刻领悟习近平文化思想，发挥优秀传统文化的铸魂赋能作用。发现的主要问题及原因：我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，个别项目绩效指标设置可进一步优化，预算执行力度需进一步加强。在资产配置方面，设备更新换代速度较快，部门间协调共享不够紧密，资产配置效率仍有提升空间。下一步改进措施：一是加强预算管理与监督。强化预算执行过程中的监控和评估，定期审查预算执行情况，及时调整预算分配，避免资金浪费和低效使用。二是优化资源配置。根据项目需求和资金效益，合理调整资源配置，优先保障关键领域和重点项目的资金需求。

2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

 

（三）评价结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了人大政协专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

  

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

附件1：2024年中共岳阳市屈原管理区委宣传部决算公开表格.xlsx

附件2：附件4-2024年度宣传部整体支出绩效自评报告.docx