2024年度
屈原管理区应急管理局部门决算
目录
第一部分 应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全区各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制屈原管理区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区管委指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。
（十一）承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区管委有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区科技和工业信息化局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市屈原管理区应急管理局内设机构包括：安全生产监察执法大队、区应急救援中心。
（二）决算单位构成。岳阳市屈原管理区应急管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市屈原管理区应急管理局本级以及安全生产监察执法大队、区应急救援中心。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计643.67万元。与上年相比，增加240.09万元，增长59.49%，主要是因为应急、消防国债项目和防汛救灾支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计643.67万元，其中：财政拨款收入616.41万元，占95.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.26万元，占4.24%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计643.67万元，其中：基本支出157.64万元，占24.49%；项目支出486.03万元，占75.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计616.41万元，与上年相比，增加212.83万元,增长52.74%，主要是因为应急、消防国债项目和防汛救灾支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出616.41万元，占本年支出合计的95.76%，与上年相比，财政拨款支出增加235.3万元，增长61.74%，主要是因为应急、消防国债项目和防汛救灾支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出616.41万元，主要用于以下方面：自然灾害救灾补助支出197.41万元，占32.03%；其他应急管理支出118.71万元，占19.26%；行政运行支出75.20万元，占12.20%；事业运行支出50.33万元，占8.17%；防汛支出48.74万元，占7.91%；其他自然灾害救灾及恢复重建支出40万元，占6.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为233.89万元，支出决算数为616.41万元，完成年初预算的263.55%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为15.4万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的82.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.26万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的31.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.18万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的82.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.84万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的69.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为7.00万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年医疗补助。
6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年防汛工作。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为80.25万元，支出决算为75.20万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：购买应急物资。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为64.41万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的78.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为43.00万元，支出决算为118.71万元，完成年初预算的276.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：活动费用增加。
12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防费用增加。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为197.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：救灾费用增加。
14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：救济费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出157.64万元，其中：
人员经费135.11万元，占基本支出的85.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费22.53万元，占基本支出的14.29%，主要包括电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为7.98万元，完成预算的79.80%；与上年相比增加5.01万元，增长168.69%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出较少。决算数大于上年数的主要原因是公务用车购置费及运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的71.43%；与上年相比增加7.00万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为5.00万元，主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的71.43%；与上年相比增加7.00万元。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出较少。决算数大于上年数的主要原因是公务用车购置费及运行维护费增加。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99.33%；与上年相比增加0.01万元，增长0.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出不足。决算数大于上年数的主要原因是公务接待费支出增加。2024年度共接待来访团组26个、来宾140人次，主要是市安委办来我区督察、检查安全生产工作，市森防办来检查指导森林防灭火工作和市减灾委督导、检查防灾减灾救灾工作等发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出22.53万元，比年初预算数减少2.41万元，降低9.66%。主要原因是：人员退休。
十一、一般性支出情况说明
本单位无会议费的预算和支出决算数。
本单位无培训费的预算和支出决算数。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金50万元。其中，一般公共预算项目1个50万元，占一般公共预算支出总额的8.11%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。
2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数643.67万元，执行数643.67万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是检查企业数量121次；二是安全生产应急演练参训率98%。发现的主要问题及原因：一是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强；二是绩效管理目标的设定不够细化、量化。下一步改进措施：一是强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作；二是细化绩效目标，定性指标与定量指标均衡设置。
2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
本单位预算执行情况较好，对全区企业进行安全生产监督管理，检查企业121次；开展培训宣传和演练活动，参训率和满意度达到98%以上，全区安全生产氛围良好，未发生一起较大安全生产事故。同时按时按质按量执行了年初绩效目标，具体来看，各项工资、社保费用如期支付，按时缴纳；各项项目经费全额使用，且专款专用于安全生产、防汛救灾、森林防灭火、消防设施建设等领域，财务规范性较好，安全风险较小。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
八、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十九、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十四、电费：反映单位的电费支出。
二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十八、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三十九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
