2024年度屈原管理区纪律检查委员会部门决算-岳阳市屈原管理区

2024年度屈原管理区纪律检查委员会部门决算

来源：屈原管理区纪律检查委员会日期： 2025-08-26

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第一部分屈原管理区纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

屈原管理区纪律检查委员会

部门概况

一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在区党委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导：会同有关方面做好区纪委区监工委派驻机构、乡镇街道纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；参与监督其他区管干部的任用管理工作。

（九）完成市纪委市监委、区党委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共屈原管理区纪律检查委员会内设机构包括：办公室、党风政风监督室、信访案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。机关下设区纪委监工委信息中心，为副科级二级机构，4个派驻纪检监察组，归口管理区党委巡察办和2个区党委巡察组。

（二）决算单位构成。中共屈原管理区纪律检查委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共屈原管理区纪律检查委员会本级。

第二部分

屈原管理区纪律检查委员会

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计943.21万元。与上年相比，增加372.32万元，增长65.22%，主要是因为办理朱某留置案件，且案件复杂、涉及面广，导致办案经费增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计943.21万元，其中：财政拨款收入943.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计943.21万元，其中：基本支出384.9万元，占40.81%；项目支出558.31万元，占59.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计943.21万元，与上年相比，增加372.32万元,增长65.22%，主要是因为主要是因为办理朱某留置案件，且案件复杂、涉及面广，导致办案经费增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出943.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加372.32万元，增长65.22%，主要是因为主要是因为办理朱某留置案件，且案件复杂、涉及面广，导致办案经费增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出943.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出943.21万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为559.81万元，支出决算数为943.21万元，完成年初预算的168.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为303.56万元，支出决算为305.03万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为61.68万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算的129.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：：人员变动，人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为194.57万元，支出决算为558.31万元，完成年初预算的286.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年办理3·06留置专案、开展群众身边腐败和不正之风集中整治工作、为纪检监察干部添置办公设备监务通等，产生大量开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出384.9万元，其中：

人员经费305.3万元，占基本支出的79.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费79.6万元，占基本支出的20.68%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成预算的100%；决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，主要是公务用车的运行维护支出，完成预算的100%；与上年一致，无增减变动。主要原因是按有关政策厉行节约，严控“公务用车运行维护费”支出。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%；与上年一致，无增减变动。主要原因是按有关政策厉行节约，严控“公务接待费”支出。2024年度共接待来宾73人次，主要是办案安全检查、群腐集中整治调研、案件质量评查、信访工作、巡察工作等发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出79.6万元，比年初预算数减少48.66万元，降低37.94%。主要原因是：节约成本，减少开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算4万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的122%。用于召开2024年全区党风廉政建设和反腐败工作会议、全区“好家风、好传承”家风建设交流会、君子文化研究所廉政文化交流会、巡察部署会、巡察办组会议等，人数3200人。

培训费年初预算2.4万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的2.42%。用于开展每周一习培训、全区信息工作培训、全区纪检监察强本领促履职铸铁军”全员培训、巡察巡前培训、巡察人才库培训，参加全省巡察干部业务培训培训、2024年上半年县处级干部进修培训、“严肃查处群众身边蝇贪蚁腐”专题研讨班培训、省市级纪委监督检查业务培训、事业编制人员培训，人数3000人。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本单位预算整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金124.32万元。其中，一般公共预算项目3个124.32万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。

2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“纪委专项经费”“留置案专项办案经费”“巡察工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出124.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数559.81万元，执行数943.21万元，完成预算的168.49%，绩效自评得分99.8分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是政治监督效能充分彰显，围绕重大决策部署落实开展精准监督，处置问题线索、立案审查调查等核心业务指标超额完成，为区域政治生态净化提供坚强保障；二是资金保障精准有力，办案业务、巡察工作等重点领域经费足额保障，办公设备更新、办案补助发放等基础保障全面到位，干部履职条件持续改善。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度不足，部分项目支出因年度工作任务调整出现执行偏差，对突发办案任务、跨年度巡察工作的经费需求预判不够充分；二是绩效指标量化程度有待提升，部分社会效益类指标缺乏细化量化标准，难以精准衡量监督工作对政治生态优化的长效影响。下一步改进措施：一是强化预算编制科学性，结合年度重点工作任务和历史执行数据，细化项目预算测算，建立预算编制与工作规划联动机制；二是完善绩效指标体系，细化量化社会效益、可持续影响等指标，将群众满意度、政治生态改善成效等纳入核心评价维度。

2.部门评价结果。纪委专项经费项目全年预算数24.32万元，执行数24.22万元，完成预算99.58%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是经费使用分类核算精细化不足，部分办公费与业务培训费凭证附件不够细化；二是绩效跟踪监控频次不足，季度性绩效分析未形成常态化机制。下一步改进措施：一是规范经费核算管理，严格区分费用类别，完善凭证附件审核流程，确保账实相符；二是建立月度资金使用跟踪、季度绩效分析机制，及时掌握经费执行进度与绩效实现情况。

留置案专项办案经费项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：办案经费使用效益分析不够深入，未充分结合案件办理质效开展成本效益评估。下一步改进措施：建立经费使用与办案质效联动分析机制，定期评估经费投入与案件查办成效的匹配度。

巡察工作经费项目全年预算数54.5万元，执行数40.66元，完成预算74.60%，部门评价得分74.6分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：一是预算编制与巡察工作实际进度衔接不够，因部分巡察任务延期导致经费执行率偏低；二是差旅费、印刷费等支出管控不够精准，存在少量非必要开支情况。下一步改进措施：一是加强预算编制与巡察计划的衔接，根据年度巡察任务排期细化经费分配，提高预算执行精准度；二是强化经费使用事前审核，严格控制非刚性支出，建立巡察经费使用公示制度。

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

结合2024年度绩效自评与部门评价结果，强化评价成果与预算管理、资金使用、制度建设的深度融合。一是优化2025年度预算安排，对执行率高、绩效突出的留置案专项办案经费按实际需求足额保障，对巡察工作经费根据任务计划精准核减预算规模；二是调整支出结构，加大办案设备更新、信息化建设等重点领域投入，压减非刚性、低效益支出；三是健全资金管理制度，完善预算编制审核、绩效跟踪监控、经费使用公示等全流程管理规范；四是建立绩效评价结果与责任追究联动机制，将评价结果纳入相关科室工作考核，强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年部门决算公开表格

2、2024年度中共屈原管理区纪律检查委员会部门整体支出绩效自评报告

3、部门整体支出绩效评价基础数据表

4、部门整体支出绩效自评表

5、项目支出绩效自评表（纪委专项经费）

6、项目支出绩效自评表（留置案办案专项经费）

7、项目支出绩效自评表（巡察工作经费）

8、2024年度中共屈原管理区纪律检查委员会部门项目支出绩效自评报告

附件1：2024年纪委中国共产党岳阳市屈原管理区纪律检查委员会部门决算公开表格.xlsx