目录
第一部分 区委办单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
区委办公室概况
一、 部门职责
1.负责区委文件、文稿的起草、修改、审核和编发，区委办公室文件的审核、签发和内刊编印；负责上级文电的拟办、呈签、传递、分发、催办和处理；承办下级报告、请示的呈报、批复和重要文书传阅工作。
2.负责区委的会务组织与安排，会议报告或区委领导讲话材料的起草；负责区委常委会议的议题征集、记录、整理和区委、区委常委会议的决议、决定的督查；承担区委书记办公会议的组织服务工作。
3.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各镇向区委反映的重要问题。
4.落实区委和上级领导交办事项；安排区委领导公务活动，处理区委日常事务，负责区委领导后勤服务工作，保证区委日常工作正常运转。
5.负责收集掌握各类信息，向领导报告上级党委及区委决策的落实情况。
6.会同有关部门监督检查全区各级党组织贯彻执行党的路线、方针、决策和上级党委的指示、决议、决定的情况；完成市委交办的督察任务；催办、处理区委领导批件、批示。
7.围绕区委总体工作部署和中心工作深入开展调查研究，掌握全局性情况，为区委提供有决策参考价值的调研成果。
8.负责区委保密委员会日常事务和机要、保密工作。
9.配合有关部门，抓好全区办公室队伍思想、组织、业务、作风建设，提高参谋服务水平。
10.负责市委及以上领导来区视察的接待工作。
11.贯彻落实中央、省委和市委、区委以改善民生为重点的社会建设方针政策以及相关部署和决定。
12.承办区委和区委领导交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定，中共屈原管理区委办公室与屈原管理区管委会办公室合署办公，加挂屈原管理区档案局牌子，设立7个内设机构,分别为：区党委党史研究室、区政策研究中心、区委全面深化改革委员会办公室，区委外事工作委员会办公室，区委财经委员会办公室，区委台湾工作办公室、区管委台湾事务办公室，区委保密委员会办公室。区党委办、区管委办机关核定行政编制15名；核定领导职数15名，其中：主任1名，常务副主任1名，副主任7名，督查专员2名，区委全面深化改革领导小组办公室专职副主任2名（1名可为正科级领导职数），保密委员会专职副主任1名（可为正科级领导职数），优化办主任1名、国家安全委员会专职副主任1名（兼任副主任）。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括区委办本级）。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计657.57万元。与上年相比，减少21.44万元，减少3.16%，主要是因为预算内项目支出及其他收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计657.57万元，其中：财政拨款收入576.71万元，占87.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.86万元，占12.30%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计657.57万元，其中：基本支出485.74万元，占73.87%；项目支出171.82万元，占26.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计576.71万元，与上年相比，减少14.31万元,减少2.42%，主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出576.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.31万元，减少2.42%，主要是因为项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出576.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出470.90万元，占81.65%；公共安全支出24.36万元，占4.22%;社会保障和就业支出32.25万元，占5.59%；卫生健康支出23.30万元，占4.04%；住房保障支出25.91万元，占4.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为486.81万元，支出决算数为576.71万元，完成年初预算的118.47%，其中：
1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：年初预算为208.55万元，支出决算为211.12万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调等。
2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：年初预算为61.95万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的118.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调等。
3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：年初预算为105.04万元，支出决算为156.17万元，完成年初预算的148.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作需要追加了相关专项经费，如项目流动现场会经费等。
4、一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算100%。
5、一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）：年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。
6、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）：年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。
7、公共安全支出（204）武装警察部队（01）武装警察部队（01）：年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
8、公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）其他强制隔离戒毒支出（99）：年初预算为0万元，支出决算为16.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需在年中追加禁毒专项经费。
9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：年初预算为30.61万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是有人员异动。
10、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：年初预算为4.11万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算30.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算数4.11万元含残保金，而残保金上指标时其功能分类为“其他行政事业单位医疗支出”（2101199）。
11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：年初预算为12.40万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。
13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。
14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为残保金支出，在年初预算编制时其功能分类列其他社会保障和就业支出（2089999）。
15、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：年初预算为22.96万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的89%，决算数大于年初预算数的主要原因是有人员异动及工资普调补缴公积金等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出406.95万元，其中：
人员经费323.82万元，占基本支出的79.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费83.13万元，占基本支出的20.43%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的97.33%；与上年相比减少0.25万元，降低14.62%。决算数小于预算数的主要原因是励行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是励行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为 1.5万元，支出决算为1.46万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待支出；决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组14个、来宾112人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出83.13万元，比上年决算数减少11.92 万元，降低12.54%。主要原因是：人员异动，相应公用经费、工会经费等减少。
十一、一般性支出情况说明
本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额130.19万元，其中：政府采购货物支出26.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.76万元。授予中小企业合同金额130.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购0万元，故无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金657.57万元。其中，一般公共预算项目1 个657.57 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，由于政府性基金预算总额为0，故无法计算占比；国有资本经营预算项目0 个0 万元，由于国有资本经营预算支出总额为0，故无法计算占比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算总额为0，故无法计算占比。绩效目标完成情况：一是积极落实零基预算改革，执行最新预算相关政策要求，结合本单位实际情况安排资金，提高资金使用效率；二是提升管理效率，积极降低机关运行成本及各项业务活动开展成本，严格落实过紧日子要求，规范支持，降低运行成本；三是加强风险防控，通过加强内部监督和内部控制进一步提升可持续发展能力，确保本部门整体工作开完有条不紊。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。
2. 部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“办公室工作经费”、“援藏干部工作经费及生活补助”、“武装经费”、“档案馆专项经费”、“年鉴编纂及出版”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出95.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数657.57万元，执行数657.57万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是完成了预期目标任务。2024年初，区委办将全年项目进行任务分解，确定目标，责任到人，按期进行，确保每项工作进展有序；二是提高了政府工作效率。2024年，我办通过采取各项有效措施，改善工作环境，激发全体干部工作积极性，优化干部队伍结构，提高政府工作效率，全年绩效管理工作得到了全体党员干部的支持；三是 改善了政府工作形象。 2024年，通过机关绿化维护、机关食堂建设、大楼整体维护等实际措施，不懈努力，以提高干部办事效率为基础，帮助提升政府形象，广大群众反映良好。存在问题及原因：一是组织保障尚待强化。由于区委办人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性；二是制度体系尚待健全。区委办在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强，本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。下一步改进措施：一是加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作小组的基础上，加强小组成员的配备以及各成员业务知识培训，形成统一领导，预算绩效管理工作小组具体负责预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展；二是 严格制定目标任务，落实责任分解。从资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效；三是 继续加强绩效监控，有效整改督查，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作；四是加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续。将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。
2.部门评价结果。本单位2024年度年初预算一般公共预算资金项目共5个，具体为“办公室工作经费”、“援藏干部工作经费及生活补助”、“武装经费”、“档案馆专项经费”、“年鉴编纂及出版”，共计95.60万元，执行数95.31万元，完成预算的99.70%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：对绩效管理指标的设定还不够科学和准确，绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：组织单位全体工作人员参加绩效管理学习，强化绩效意识，共同参与，严格按进度及时拨付项目资金，做到专款专用，最大限度地发挥项目资金使用效益，确保年初各项绩效目标按时按质按量完成。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。逐步形成了“以评促管、以管提效”的良好氛围，为进一步提升部门整体绩效水平奠定了坚实基础。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
附件1、
中共岳阳市屈原管理区委办公室2024年度部门决算公开表格.xlsx
附件2、
附件1-2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx