目录
第一部分 中共岳阳市屈原管理区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳市屈原管理区委组织部 概况
一、部门职责
1.研究并指导全区各行各业基层党组织建设;加强党的组织体系建设，推动全面从严治党向基层延伸；研究并提出全区党的组织制度、党内生活制度建设的意见;了解并研究基层党委贯彻执行民主集中制的情况，指导基层党委召开好领导班子民主生活会;了解与研究基层党组织建设中的新情况、新问题，总结推广党建工作的经验，提出加强基层党组织建设的意见和措施。
2.研究并指导党组织的设置、活动方式和领导方法的创新;总结表彰和宣传先进基层党组织、优秀党员、优秀党务工作者;指导各乡镇党委召开党代会的有关组织工作;负责党员状况的统计和分析工作;指导全区基层党组织党员教育工作。
3.了解和研究全区非公有制经济组织和社会组织党建工作情况，指导、协调和督查全区非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责全区党员干部现代远程教育站点的规划、建设、管理、教学等的宏观管理、指导、协调和督查工作。
4.负责管理指导驻村扶贫工作，加强与部门单位的沟通协调，指导抓好选派“第一书记”和驻村工作队员，加强第一书记和驻村工作队员培训、管理、考核工作；及时掌握第一书记和驻村工作队工作开展情况。
5.贯彻执行有关村（社区）干部政策规定,并督促、指导乡镇（街道）党（工）委抓好落实;负责村（社区）干部管理方面的宏观指导，指导乡镇（街道）党（工）委做好村（社区）党组织书记的选拔、培养、考察工作;研究拟定村（社区）干部建设规划，负责村（社区）党组织书记任免备案管理，指导抓好村（社区）干部的教育培训工作;负责大学生村官的教育、培养、管理和考核，定期了解大学生村官的工作状况。
6.了解并研究党员思想状况和发挥先进性作用的情况，提出全区党员队伍建设、管理的意见和措施，并做好相关工作的组织实施和督促检查;了解和研究加强党员管理、监督的做法和经验，督促指导各基层党组织召开组织生活会、开展民主评议党员工作;了解并研究党员的需求，研究并组织实施服务党员的措施和办法;对发展党员工作进行宏观指导，研究并制定保证新党员质量的措施，做好入党积极分子的培训、考核以及发展对象材料的预审等工作;负责党费的收缴、使用和管理工作；做好党员和党组织信息系统管理维护工作，负责党员组织关系转接工作;负责老党员及生活困难党员慰问管理工作。
7.制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规章、制度，并对重要经验进行总结推介。了解掌握区委管理的领导班子运行情况和干部工作生活等情况，提出加强干部队伍建设的意见和建议，负责乡镇领导班子换届选举和届中调整的有关工作。考察区委管理的领导班子和领导干部，提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。
8.负责协助办理市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退休的呈报；负责协助市委组织部对市委管理的干部进行考察和考核等工作；负责办理省人大、省政协和市人大、市政协有关人选的提名、推荐工作。承办区委管理干部职务任免、交流、工资待遇、退休审批等相关工作；负责培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作。
9.负责全区公务员队伍建设的规划、协调和宏观指导；组织指导实施公务员法工作，督促检查有关法律法规政策的贯彻落实；负责全区公务员和参照公务员法管理工作人员的考录、考核、工资福利、交流、调配、培训、退休、申诉控告、晋升、辞职等工作；负责全区公务员管理信息系统的建立、使用和管理。
10.负责全区干部监督管理工作，提出加强对领导干部监督和防止用人上不正之风的意见和建议；受理乡科级领导班子和领导干部的有关举报；负责对上级机关和领导干部交办、转办的举报件进行调查核实，提出处理意见；负责对有关领导干部进行提醒、函询和诫勉谈话。负责党员领导干部报告个人有关事项，办理全区因私出国（境）人员的审批工作，管理部分市委管理干部和乡科级干部的出国（境）证照。组织、协调乡科级党政领导干部经济责任审计工作。
11.负责全区公务员、参照公务员管理人员和乡科级干部相关信息的认定，负责干部信息和全区公务员、参照公务员管理人员和乡科级干部人事档案的管理、转递，承担有关信息服务工作。
12.负责全区干部教育培训工作的管理，研究制订全区干部教育培训的政策、规划，组织协调干部的培训工作。
13.制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作；负责建立和管理人才信息库，组织、指导开展活动；负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。
14.宣传贯彻上级关于老干部工作的方针、政策、法规，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的安置、管理工作。
15.承担全市绩效考核情况综合、工作协调以及市直单位绩效考核、市直单位市管领导班子和领导干部考核等工作。承担重点任务考核督查和县市区、产业园区绩效考核，以及县市区、产业园区市管领导班子和领导干部考核等工作
16.承办市委组织部和区委、区管委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。
1、区委组织部机关核定行政编制8名；核定领导职数8名，其中：部长1名，常务副部长1名，副部长3名（其中一名兼任区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会党工委书记，正科级领导职数），区委直属机关工作委员会专职副书记1名，区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职副书记1名，区委基层党建工作领导小组办公室主任1名；
2、区委组织部党员教育中心，为副科级行政类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，核定领导职数1名，其中主任1名；
3、区委老干部活动中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，核定领导职数1名，其中主任1名。
本年度我单位预算编制在职人员16人。
决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括组织部本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计983.95万元。与上年相比，增加442.31万元，增长81.66%，主要是因为其他收入增加，系全区村干部工资从本年度起由乡镇将款项先转账至本单位，再由本单位拨付至财政“一卡通”专户进行发放。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计981.87万元，其中：财政拨款收入399.53万元，占40.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入582.34万元，占XX%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计981.49万元，其中：基本支出764.26万元，占77.87%；项目支出217.23万元，占22.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计401.61万元，与上年相比，减少86.36万元,减少17.70%，主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出399.15万元，占本年支出合计的40.67%，与上年相比，财政拨款支出减少86.74万元，减少17.85%，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出399.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出271.06万元，占67.91%；社会保障和就业（208）支出86.05万元，占21.56%；卫生健康（210）支出10.81万元，占2.71%；农林水（213）支出8.76万元，占2.19%；住房保障支出12.47万元，占3.12%；其他（229）支出10万元，占2.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为354.57万元，支出决算数399.15万元，完成年初预算的112.57%，其中：
1、一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）：年初预算为128.51万元，支出决算为114.44万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员异动。
2、一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）：年初预算为27万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员异动。
3、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：年初预算为60.80万元，支出决算为133.20万元，完成年初预算的219.08%决算数大于年初预算数的主要原因是年中因特定工作需要追加相关专项工作经费，如：四海揽才招聘工作经费、联合培训工作经费、干部人事档案数字化建设经费等。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：年初预算为50.84万元，支出决算为71.51万元，完成年初预算140.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作实际需要追加了离退休干部体检经费、老干部春节及重阳节慰问费等。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：年初预算为16.63万元，支出决算为14万元，完成年初预算84.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员异动。
6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：年初预算为2.21万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算26.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算数2.21万元含残保金，而残保金上指标时其功能分类为“其他行政事业单位医疗支出”（2101199）
7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：年初预算为6.98万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的79.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员异动。
8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：年初预算为3.28万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的85.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员异动。
10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为残保金支出，在年初预算编制时其功能分类列其他社会保障和就业支出（2089999）。
11、农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：年初预算为24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级专项15万元未到，本级配套9万相应未做安排。
12、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：年初预算为20万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的43.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是此款项系驻村队工作经费，部分款项由财政直接下拨到乡镇。
13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：年初预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%。
14、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项系年中争取市级下拨的组织部体系建设经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出186.22万元，其中：
人员经费154.32万元，占基本支出的82.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费31.90万元，占基本支出的17.13%，主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%；与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%；与上年相比持平。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出31.90万元，比上年决算数增加1.8 万元，增长6%。主要原因是有人员异动，相应公用经费增加。
十一、一般性支出情况说明
本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额99.54万元，其中：政府采购货物支出18.94万元、政府采购工程支出4.81万元、政府采购服务支出75.79万元。授予中小企业合同金额99.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购0万元，故无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。我们认真按照全过程绩效管理的相关要求，由部领导牵头，联合办公室、财务等部门组成评价小组，扎实开展了本单位绩效评价工作。具体围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况三个方面开展分析，逐一填写各项绩效表格，全面掌握了绩效工作实施情况及存在的问题，不断提升绩效评价工作水平。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金399.15万元。其中，一般公共预算项目1个399.15万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“组织部专项经费”“驻村工作队经费”、“选调生到村任职生活补助和工作补贴”、“老干部活动经费”、“老干部管理经费”、“老干部（代干）生活补助”、“建国初期革命生活补贴及医疗补贴”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数399.15万元，执行数399.15万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是开展“一月一课一片一实践”主题党日活动。二是广泛收集群众反映问题，走访群众困难户，收集问题立行立改。三是以主题教育开展推荐我区有关工作做法在市委主题教育办《简报》推介。四是全区村均收入达到25.62万元以上，吸引海归人士投资集体经济。五是在《人民日报》在重要版面刊载《建设基层治理共同体》，向全国推介屈原基层治理的先进典型做法。六是全区收集群众“点单”并确保办结率100%。
下一步改进措施：一是加强事情统筹谋划；二是精准编制预算。三是实时汇报资金使用进度。
八、2.部门评价结果。本单位2024年度年初预算一般公共预算资金项目共7个，“组织部专项经费”全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”；“驻村工作队经费”，全年预算数20万元，执行数8.76万元，完成预算的43.8%，部门评价得分100分，评价等级为“优”；选调生到村任职生活补助和工作补贴全年预算数24万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分100分，评价等级为“优”；“老干部活动经费”全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”；“老干部管理经费”全年预算数26万元，执行数25.62万元，完成预算的98.54%，部门评价得分100分，评价等级为“优”；“老干部（代干）生活补助”全年预算数4.08万元，执行数4.08万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”；“建国初期革命生活补贴及医疗补贴”全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：绩效目标细化不到位，2024年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效和成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解可衡量的绩效目标，主要原因系规划项目涉及多个科室多部门，目前我部未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。
下一步改进措施
1、强化部门决算编审工作，提高数据质量；2、强化责任意识，提高对决算重要认识；3、做好分析，提高决算分析水平；4、强化部门决算监督检查，提高部门决算水平。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
1、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在本单位门户网站上进行公开，接受社会监督。
2、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
附件2：
完成 附件1-2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
完成 附件2-2024年度部门整体支出绩效自评表.docx
完成 附件3-2024年度项目支出绩效自评表.docx
完成 附件4-组织部2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx
完成 附件5-组织部2024年度项目支出绩效自评报告.docx